Page 75 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

30/11/2023 50d24974-751f-4c07- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 40.00 LITROS G SUPER (Despacho 2047294-0), 50.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047399-0), 42.99
aefc-c62cb98dc371 DE C.V LITROS G PREMIUM (Despacho 2048231-0), 40.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2048461-0), 10.00 LITROS
9,204.91
30/11/2023 880e7e34-4a9d-433b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G PREMIUM (Despacho 2048462-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2048472-0), 50.00 LITROS G PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23180 CON
PREMIUM (Despacho 2048532-0)... NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23180 CON
a099-811017ec8b47 DE C.V NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR
48.41 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047176-0), 74.31 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047304-0), 50.00 AL QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, CFDI´S, BITÁCORA DE
7,828.74 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047538-0), 9.32 LITROS G PREMIUM (Despacho 2048034-0), 32.53 LITROS COMBUSTIBLE POR UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE
46,882.34
G PREMIUM (Despacho 2048321-0)... LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN
AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO
039085 18/12/2023 46,882.34 012642 18/12/2023 PARTICIPACIONES 53.62 LITROS G DIESEL (Despacho 2047134-0), 48.022 LITROS G DIESEL (Despacho 2047154-0), 37.017 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO: 44,697.97 2,184.37
67,668.78 (RAMO 28) - RECURSOS 20,786.44 LITROS G DIESEL (Despacho 2047168-0), 70.003 LITROS G DIESEL (Despacho 2047171-0), 22.05 LITROS G COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C, VEHICULO DENOMINADO
30/11/2023 041da982-e510-4186- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A EQUIPOS MENORES, Y VOLTEO MODULO 03 SIN PLACAS Y SIN NUMERO. 0.00
FEDERALES af26-8fd3a9042f69 DE C.V SUPER (Despacho 2047359-0), 54.012 LITROS G DIESEL (Despacho 2048279-0)... 9,106.64

c74b677f-0a8d-4ded- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 23.00 LITROS G SUPER (Despacho 2047201-0), 42.94 LITROS G SUPER (Despacho 2047284-0), 64.23 0.00

30/11/2023 ab3a-b6b0bd0cf5cd DE C.V 20,042.10 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047300-0), 29.00 LITROS G SUPER (Despacho 2047358-0), 51.90 LITROS G

ea8f6019-cd71-4c72- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A SUPER (Despacho 2048289-0), 44.65 LITROS G PREMIUM (Despacho 2048299-0)...
a1e2-3d467e8be071 DE C.V 37.51 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047187-0), 23.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047408-0), 113.35

30/11/2023 9,806.59 LITROS G PREMIUM (Despacho 2047968-0), 27.94 LITROS G SUPER (Despacho 2048255-0), 47.38 LITROS G

09e20dc6-54a4-47e2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A SUPER (Despacho 2048403-0)...
53.046 LITROS G DIESEL (Despacho 2021677-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2021683-0), 64.262

11/11/2023 b82f-3337759f8b00 DE C.V 12,180.82 LITROS G DIESEL (Despacho 2021689-0), 24.33 LITROS G SUPER (Despacho 2021706-0), 100.00 LITROS G

DIESEL (Despacho 2021720-0)...

11/11/2023 b65b0acf-5c83-49d6- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 2,427.76 31.21 LITROS G PREMIUM (Despacho 2020988-0), 39.02 LITROS G PREMIUM (Despacho 2021765-0)

bdfb-8783d43df3a3 DE C.V 22.113796, 24.79 LITROS G PREMIUM (Despacho 2023083-0). NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23176 CON
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23176 CON
PARTICIPACIONES 6c71965c-df72-43f9- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 54.68 LITROS G SUPER (Despacho 2019736-0), 50.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2019755-0), 47.38 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 42,226.65 NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
54,407.47 (RAMO 28) - RECURSOS be26-fd7a22c019f5 DE C.V QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, CFDI´S, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR
039087 18/12/2023 42,226.65 012649 18/12/2023 11/11/2023 17,503.52 LITROS G SUPER (Despacho 2020798-0), 33.08 LITROS G SUPER (Despacho 2020847-0), 46.00 LITROS G CONVENIO O CONTRATO CON EL UNIDAD 42,226.65
FEDERALES
PREMIUM (Despacho 2020858-0)... PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;

abe408f7-b79f-4b41- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 60.00 LITROS G SUPER (Despacho 2019795-0), 29.03 LITROS G PREMIUM (Despacho 2019819-0), 28.92 DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO
9b37-7552daf2c99a DE C.V
11/11/2023 9,535.69 LITROS G SUPER (Despacho 2019896-0), 32.49 LITROS G PREMIUM (Despacho 2020693-0), 47.00 LITROS G DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

PREMIUM (Despacho 2021679-0)... FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

09c49a0f-b411-484f-8f13- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 30.00 LITROS G SUPER (Despacho 2019802-0), 62.89 LITROS G PREMIUM (Despacho 2020880-0), 37.27 MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

11/11/2023 75bbc165f15b DE C.V 12,759.68 LITROS G SUPER (Despacho 2020891-0), 35.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 2020920-0), 20.00 LITROS G VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO

PREMIUM (Despacho 2021727-0), 44.74 LITROS G SUPER (Despacho 2021736-0)... EN LAS COMISIONES OFICIALES.

f9318c88-2c50-48da- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 27.32 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032177-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032275-0), 20.00
a89e-7529532333af DE C.V
23/11/2023 26,929.25 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032333-0), 50.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032962-0), 80.00

LITROS G PREMIUM (Despacho 2033250-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2033271-0)...

23/11/2023 ddf2a780-df10-4f9c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 38.68 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032294-0), 8.85 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032312-0), 19.29
90e0-300199a504f2 DE C.V 11,959.33 LITROS G SUPER (Despacho 2033254-0), 21.51 LITROS G PREMIUM (Despacho 2033278-0), 37.33 LITROS G
27,115.36 27,115.36 18,008.72
PREMIUM (Despacho 2033340-0)... PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23178 CON 49,604.37
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23178 CON
23/11/2023 7e07aa79-0298-45fe- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 27.32 LITROS G SUPER (Despacho 2032023-0), 54.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032053-0), 77.694 NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR
PARTICIPACIONES b27c-39dd773152d2 DE C.V 33,041.58 LITROS G DIESEL (Despacho 2032097-0), 52.26 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032155-0), 41.01 LITROS G AL QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, CFDI´S, BITÁCORA DE
90,294.80 (RAMO 28) - RECURSOS COMBUSTIBLE POR UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE
SUPER (Despacho 2032265-0), 57.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 2033272-0)... LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN
FEDERALES AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO
039094 18/12/2023 012650 18/12/2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO: MOTO RM 01
23/11/2023 YAMAHA No. ECONOMICO 808, COMPACTADOR 047 FORD PLACAS
9f6e2b2b-bbc4-430b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 40.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032984-0), 55.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2032990-0), 50.00 MSP047C, VEHICULO DENOMINADO EQUIPOS MENORES, Y CHEVROLET
4,789.57 COLORADO V6 SIN NUMERO.
b154-eed9ccdd3de3 DE C.V
LITROS G PREMIUM (Despacho 2036003-0), 42.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 2037941-0). 49,604.37

49,604.37

23/11/2023 f2832b4a-987d-4a66- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 50.009 LITROS G DIESEL (Despacho 2032061-0), 91.798 LITROS G DIESEL (Despacho 2032068-0), 56.001
13,575.07 LITROS G DIESEL (Despacho 2032069-0), 40.007 LITROS G DIESEL (Despacho 2033276-0), 70.00 LITROS G
8062-c32124f120e7 DE C.V
DIESEL (Despacho 2033289-0), 50.016 LITROS G DIESEL (Despacho 2033306-0)...

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