Page 76 - Santiago Pinotepa Nacional
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
16/11/2023 c4053bb9-0ddd-43c2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 24.07 LITROS G PREMIUM (Despacho 2024792-0), 25.74 LITROS G PREMIUM (Despacho 2024863-0), 30.00
LITROS G PREMIUM (Despacho 2024874-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2024886-0), 20.00
abf8-54bdb1ea327a DE C.V 25,896.12
LITROS G PREMIUM (Despacho 2025699-0), 20.00 LITROS G SUPER (Despacho 2025837-0), 20.00 LITROS G
PREMIUM (Despacho 2025867-0)...
0269ba2e-a01a-4eb8- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 38.26 LITROS G PREMIUM (Despacho 2024681-0), 46.73 LITROS G SUPER (Despacho 2025796-0), 31.32
16/11/2023 a52b-40462e073546 DE C.V 13,983.73 LITROS G PREMIUM (Despacho 2025841-0), 35.91 LITROS G PREMIUM (Despacho 2025983-0), 37.86 LITROS
G PREMIUM (Despacho 2026727-0), 38.27 LITROS G SUPER (Despacho 2026877-0)... NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, OFICIO DE SOLICITUD NÚM.
RM/MSPN/GAS/23177, OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚM. PM/MSPN/GAS/23177,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRO
COMBUSTIBLE, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD, Y CFDI´S, SIN
CONVENIO O CONTRATO CON EL 72,884.64 EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE
DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA
PARTICIPACIONES PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO; PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO CONTRATO DE
109,741.87 (RAMO 28) - RECURSOS ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO: COMPACTADOR 047 FORD
042055 18/12/2023 72,884.64 013463 18/12/2023 2f5c2b4c-3cc6-451c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 39.96 LITROS G SUPER (Despacho 2024557-0), 54.67 LITROS G SUPER (Despacho 2024629-0), 27.50 PLACAS MSP047C Y CHEVROLET COLORADO V6 SIN NUMERO. 65,450.47 7,434.17
FEDERALES 905d-1b11d3edf3be DE C.V DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO
32,492.48 LITROS G PREMIUM (Despacho 2024639-0), 42.24 LITROS G SUPER (Despacho 2024871-0), 65.439 LITROS
16/11/2023 DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
G DIESEL (Despacho 2025677-0), 51.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2025780-0)... FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO
16/11/2023 1ecf9924-37ad-4584- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A EN LAS COMISIONES OFICIALES.
a6e1-badb48e07215 DE C.V 44.57 LITROS G PREMIUM (Despacho 2024818-0), 38.68 LITROS G PREMIUM (Despacho 2026531-0), 35.35
3,970.43
LITROS G PREMIUM (Despacho 2028025-0), 36.77 LITROS G PREMIUM (Despacho 2030116-0).
16/11/2023 423f197a-8163-43e2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 70.79 LITROS G DIESEL (Despacho 2024617-0), 47.053 LITROS G DIESEL (Despacho 2024618-0), 50.001
8a79-9009af84e340 DE C.V LITROS G DIESEL (Despacho 2024618-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2024691-0), 27.19 LITROS G
33,399.11
SUPER (Despacho 2025889-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2025893-0), 100.00 LITROS G DIESEL
(Despacho 2025902-0)...
TOTAL $2,843,955.05 $3,673,904.11 $3,088,300.18 $2,843,955.05 $2,683,887.64 $160,067.41
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
13/13
