Page 100 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000728 15/03/2023 30,894.05 000184 15/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 15/03/2023 0FC84261-56E8- EQUIPO INDUSTRIAL DE 24 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85 W 127V 30,894.05 LA EVIDENCIA
30,894.05 4D4D-AB38- ALTA SEGURIDAD XADANI HEAVEN, 24 PIEZAS ESPIRAL 85W 220V FOTOGRÁFICA QUE
9F1F1EBA3367 30,894.05 30,894.05
28) - RECURSOS FEDERALES HEAVEN, 23 PIEZAS BALASTRO- ADVITIVO PRESENTÓ NO ES
METALICO 400W… SUFICIENTE

000838 15/03/2023 12,210.53 000220 15/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 15/03/2023 C807338A-CA90- EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V 12,210.53 LA EVIDENCIA
12,210.53 FONDO IV) - RECURSOS 4F2A-AC33- ALTA SEGURIDAD XADANI HEAVEN, 10 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W FOTOGRÁFICA QUE
12,210.53 12,210.53
FEDERALES E3BCED3C77FC 220 V HEAVEN, 8 PIEZAS BALASTRO PRESENTÓ NO ES
ADITIVO METALICO 400W… SUFICIENTE

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA QUE
44 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127V COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 55,000.00
PRESENTÓ NO ES
000865 16/03/2023 55,000.00 000229 16/03/2023 55,000.00 RECURSOS FISCALES - 18/03/2023 751E3609-024D- EQUIPO INDUSTRIAL DE HEAVEN, 44 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y SUFICIENTE
RECURSOS FISCALES 469D-826A- ALTA SEGURIDAD XADANI 55,000.00 55,000.00
17A7DFAFC321 LA EVIDENCIA
85W 220V HEAVEN, 43 PIEZAS BALASTRO AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES FOTOGRÁFICA QUE
18,049.20
ADITIVO METALICO 400W … NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
LA EVIDENCIA
APORTACIONES (RAMO 33 5905686F-05B3- HEAVEN, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W AL PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E FOTOGRÁFICA QUE
18,049.20 FONDO IV) - RECURSOS 4967-B5A0- 18,650.00
001043 30/03/2023 18,049.20 000284 30/03/2023 31/03/2023 EQUIPO INDUSTRIAL DE 18,049.20 BALASTRO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 18,049.20 INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE PRESENTÓ NO ES
FEDERALES A9B2CE8D1A24 ALTA SEGURIDAD XADANI 220 ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN, SUFICIENTE
V HEAVEN, 23 PIEZAS
LA EVIDENCIA
ADITIVO METALICO 400W… NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE INVITACIONES A DIFERENTES FOTOGRÁFICA QUE
15,473.68
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA, PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
14 PIEZAS LAMPARA ESPIRL 85W 127 V MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PROPUESTA ECONÓMICA LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA QUE
RECURSOS FISCALES - 53D6B429-6E9D- EQUIPO INDUSTRIAL DE HEAVEN, 14 PIEZASLAMPARA ESPIRAL 85 W EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, 18,650.00 (PRESUPUESTOS), ACTA DE 57,635.00
RECURSOS FISCALES 462C-9BD8- ALTA SEGURIDAD XADANI PRESENTÓ NO ES
001129 05/04/2023 18,650.00 000297 05/04/2023 18,650.00 06/04/2023 18,650.00 220 V HEAVEN, 16 PIEZAS FOCOS FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y SUFICIENTE
BC23A4DCA163
AHORRADORES DE 85 W 220/V MCA. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA QUE
PHILCO… PERTINENTES; EVIDENCIA RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE 159,384.00
PRESENTÓ NO ES
FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL SUFICIENTE
30 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V
APORTACIONES (RAMO 33 7043B50B-FF20- EQUIPO INDUSTRIAL DE CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN LA EVIDENCIA
15,473.68 FONDO IV) - RECURSOS 4DBE-98B6- ALTA SEGURIDAD XADANI ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
001376 26/04/2023 15,473.68 000378 26/04/2023 27/04/2023 15,473.68 HEAVEN, 10 PIEZAS FOCOS AHORRADORES 15,473.68 DE MATERIALES N°: MSDI/AM/0505/28 21,428.22
FEDERALES A3B4DC21DAB3 PRESENTÓ NO ES
DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE SUFICIENTE
DE 85 W 220/V MCA. PHILCO
CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN LA EVIDENCIA
LAS AREAS SOLICITANTES, FOTOGRÁFICA QUE
19,400.75
80 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V DEBIDAMENTE FIRMADOS Y DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
001397 27/04/2023 57,635.00 000385 27/04/2023 57,635.00 RECURSOS FISCALES - 27/04/2023 4FD593AD-9FDF- EQUIPO INDUSTRIAL DE HEAVEN, 80 PIEZAS FOCOS AUTORIZADOS. 57,635.00 DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS FISCALES 43F6-81AF- ALTA SEGURIDAD XADANI 57,635.00
RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
FAD091F0891E AHORRADORES DE 85 W 220/V MCA.

PHILCO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, AVISO DE

APORTACIONES (RAMO 33 4D8E8ACC-F858- 300 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V TERMINACIÓN DE LA OBRA, EVIDENCIA
159,384.00 FONDO IV) - RECURSOS 4DCB-A4D7- HEAVEN, 100 PIEZAS FOCOS
001535 02/05/2023 159,384.00 000412 02/05/2023 02/05/2023 EQUIPO INDUSTRIAL DE 159,384.00 159,384.00 FOTOGRÁFICA
FEDERALES 8DD22D49F38A ALTA SEGURIDAD XADANI AHORRADORES DE 85 W 220 V MCA.
PHILCO

001622 12/05/2023 21,428.22 000441 12/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 15/05/2023 21AE0CE0-2AAF- EQUIPO INDUSTRIAL DE 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V 21,428.22
21,428.22 FONDO IV) - RECURSOS 4738-A35E- ALTA SEGURIDAD XADANI HEAVEN, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W
E40390E1729B 21,428.22
FEDERALES 220 V HEAVEN, 26 PIEZAS BALASTRO
ADITIVO METALICO 400W…

001691 15/05/2023 19,400.75 000464 15/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 16/05/2023 66F98A8E-3877- EQUIPO INDUSTRIAL DE 20 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127V 19,400.75
19,400.75 424D-ACCF- ALTA SEGURIDAD XADANI HEAVEN, 50 PIEZAS FOCOS
189A10A65FB5 19,400.75
28) - RECURSOS FEDERALES AHORRADORES DE 85W 220/V MCA.
PHILCO

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