Page 99 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

RECURSOS FISCALES - RECURSOS 29184CCE-F14B-4C9B-B5D0- MATERIALES, ARTÍCULOS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
38,076.00 F149D50E8055
005075 29/12/2023 38,076.00 001315 29/12/2023 29/12/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 38,076.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E PROCESO DE CONTRATACIÓN 38,076.00 NO PRESENTÓ 38,076.00
FISCALES
2,752.91
HIGIENE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 24,025.49
3,192,398.13
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

2,752.91 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 2,752.91 NO PRESENTÓ

PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE

RECURSOS FISCALES - RECURSOS 0AA874B-D133-433E-A3A4- MATERIALES, ARTÍCULOS Y LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
26,778.40 CC513516989D
005084 29/12/2023 001317 29/12/2023 29/12/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 26,778.40 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
FISCALES
HIGIENE
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO

24,025.49 SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y 24,025.49 NO PRESENTÓ

AUTORIZADOS.

TOTAL $3,192,398.13 $3,192,398.13 $3,192,398.13 $3,192,398.13

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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