Page 97 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZAS DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
31,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 10CF55F4-B430-4BD0-96DE- MATERIALES, ARTÍCULOS Y 27,225.45
31,000.00 FE44718DE9DE 90,810.63
003548 01/10/2023 31,000.00 000953 01/10/2023 01/10/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 31,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 31,000.00 NO PRESENTÓ 75,000.00
RECURSOS FEDERALES 30,000.00
85,672.00
HIGIENE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 30,000.00
63,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - A93FB318-7139-416A-880D- ANDRES JAIR HERNANDEZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 46,640.00
27,225.45 23997F609AD1 MORALES 23,300.00
003755 28/10/2023 27,225.45 001020 28/10/2023 28/10/2023 27,225.45 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E PROCESO DE CONTRATACIÓN 27,225.45 NO PRESENTÓ 102,431.00
RECURSOS FEDERALES
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
HIGIENE
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - ADE66C6D-6639-43C3-AC59- ANDRES JAIR HERNANDEZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
90,810.63 627085F57CAA MORALES
003758 28/10/2023 90,810.63 001021 28/10/2023 28/10/2023 90,810.63 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 90,810.63 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
HIGIENE
MATERIALES, ARTÍCULOS Y PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
004032 06/11/2023 75,000.00 001060 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 06/11/2023 D5E71FBD-6444-42BB-9FCA- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 75,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 75,000.00 NO PRESENTÓ
75,000.00 7CF678F373D0
PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
RECURSOS FEDERALES
HIGIENE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 32A556A0-CB19-4F93-AE5D- MATERIALES, ARTÍCULOS Y EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
30,000.00 81CCA1D26349
004035 06/11/2023 30,000.00 001061 06/11/2023 06/11/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 30,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO 30,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
HIGIENE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 0A86EF6C-0F05-4FE0-8845- MATERIALES, ARTÍCULOS Y AUTORIZADOS.
85,672.00 A3B7D71DB082
004071 14/11/2023 85,672.00 001073 14/11/2023 14/11/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 85,672.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 85,672.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
HIGIENE
004077 14/11/2023 30,000.00 001075 14/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/11/2023 EA01ECB1-5406-4858-B9E2- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 30,000.00 NO PRESENTÓ
30,000.00 FD3ADF45C74C 30,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
004113 15/11/2023 63,000.00 001086 15/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 17/11/2023 B4939B59-936F-439C-9988- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 63,000.00 NO PRESENTÓ
63,000.00 23451DDDE654 63,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
004233 30/11/2023 46,640.00 001124 30/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/11/2023 C9C56CA2-E211-4B20-A561- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 46,640.00 NO PRESENTÓ
46,640.00 919DD896DEA7 46,640.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
004239 30/11/2023 23,300.00 001126 30/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/11/2023 66183041-C2E1-44EF-BD21- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 23,300.00 NO PRESENTÓ
23,300.00 67649380469F 23,300.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
004398 14/12/2023 102,431.00 001160 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/12/2023 1BD70406-05D0-4D23-8533- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 102,431.00 NO PRESENTÓ
102,431.00 FB50296E5101 102,431.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
004404 14/12/2023 18,368.00 001162 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/12/2023 C0B37733-89D4-40BA-8AE1- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 18,368.00 NO PRESENTÓ 18,368.00
18,368.00 C6E37D7CAEB8 18,368.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 4/6
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
