Page 95 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
34,811.00
001003 30/03/2023 34,811.00 000272 30/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/03/2023 9F19031F-2868-4DC6-A1B5- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 34,811.00 NO PRESENTÓ 13,233.00
34,811.00 D7C662D1887A 34,811.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 73,312.00

RECURSOS FEDERALES HIGIENE 125,000.00

001010 30/03/2023 13,233.00 000274 30/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/03/2023 FDAB150E-07C9-4641-96F1- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 13,233.00 NO PRESENTÓ 63,000.00
13,233.00 AAA8D5CB8424 13,233.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
11,676.00
RECURSOS FEDERALES HIGIENE 40,850.00
32,000.00
RECURSOS FISCALES - RECURSOS 7B720B2A-E797-4A67-9866- MATERIALES, ARTÍCULOS Y 85,000.00
73,312.00 91FAB53952A4 46,053.00
001117 03/04/2023 73,312.00 000293 03/04/2023 03/04/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 73,312.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 73,312.00 NO PRESENTÓ
FISCALES 13,233.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 47,500.00
HIGIENE 67,000.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN

RECURSOS FISCALES - RECURSOS 36744213-033B-46FA-AA09- MATERIALES, ARTÍCULOS Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
125,000.00 FE127A13BD41
001186 13/04/2023 125,000.00 000316 13/04/2023 17/04/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 125,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 125,000.00 NO PRESENTÓ
FISCALES

HIGIENE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

60 BOLSA NEGRA PARA BASURA, CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

60 LTRS DE CLORO, 70 JABON DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

001334 26/04/2023 63,000.00 000364 26/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27/04/2023 7751D206-679B-4F5D-8291- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MANOS, 50 PAPEL HIGIENICO OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 63,000.00 NO PRESENTÓ
63,000.00 F952DE6ED65D 63,000.00

RECURSOS FEDERALES JUMBO, 20 RECOJEDOR DE PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE

BASURA METALICO, 20 CREOLINA LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA

10 LTR, ... EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS

001406 27/04/2023 11,676.00 000388 27/04/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 27/04/2023 CC6E9FEC-9820-4026-B27F- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO 11,676.00 NO PRESENTÓ
11,676.00 ED14A72A0AF8 MATERIALES, ARTÍCULOS Y

FISCALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
11,676.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

AUTORIZADOS.
HIGIENE

001685 15/05/2023 40,850.00 000462 15/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/05/2023 BE55F3A4-D6A6-4278-8835- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 40,850.00 NO PRESENTÓ
40,850.00 720FEB650212 40,850.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

RECURSOS FEDERALES HIGIENE

001723 29/05/2023 32,000.00 000473 29/05/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 29/05/2023 68770024-023A-4977-B367- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 32,000.00 NO PRESENTÓ
32,000.00 F6FA2E09536B 32,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

FISCALES HIGIENE

001741 29/05/2023 85,000.00 000479 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29/05/2023 24C31AF8-D69D-4CDB-A0C0- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 85,000.00 NO PRESENTÓ
85,000.00 D0A17C17E9CE 85,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

RECURSOS FEDERALES HIGIENE

001963 13/06/2023 46,053.00 000533 13/06/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 13/06/2023 117CB190-E16A-49CA-90C1- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 46,053.00 NO PRESENTÓ
46,053.00 5FF5F1A153F7 46,053.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

FISCALES HIGIENE

001972 13/06/2023 13,233.00 000536 13/06/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 13/06/2023 EC655970-FF12-4D71-940F- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 13,233.00 NO PRESENTÓ
13,233.00 C0B8AFB4174D 13,233.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

RECURSOS FEDERALES HIGIENE

002033 15/06/2023 47,500.00 000556 15/06/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 15/06/2023 3157E14F-3D8F-40FB-BC47- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 47,500.00 NO PRESENTÓ
47,500.00 5D557307D5C0 47,500.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

FISCALES HIGIENE

002113 19/06/2023 67,000.00 000582 19/06/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19/06/2023 950A8CEB-F863-49C7-A302- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 67,000.00 NO PRESENTÓ
67,000.00 75F5D8335F7A 67,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

RECURSOS FEDERALES HIGIENE

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NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN