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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZAS DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
104,200.00
002150 23/06/2023 104,200.00 000590 23/06/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/06/2023 22398B26-8F02-4D4D-9747- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 104,200.00 NO PRESENTÓ 19,007.68
104,200.00 5C447D2ED90F 104,200.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 126,894.74
58,383.34
RECURSOS FEDERALES HIGIENE 52,631.58
48,243.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 1AD0308B-A112-4DB4-840B- MATERIALES, ARTÍCULOS Y NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 20,687.00
19,007.68 8CE76FBCD72A 99,478.50
002160 23/06/2023 19,007.68 000593 23/06/2023 23/06/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 19,007.68 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 19,007.68 NO PRESENTÓ 23,636.00
RECURSOS FEDERALES 29,826.00
4,788.00
HIGIENE PROCESO DE CONTRATACIÓN 18,062.00
RECURSOS FISCALES - RECURSOS 5E8163AD-920D-4A6C-8A15- MATERIALES, ARTÍCULOS Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 120,180.16
126,894.74 3058C4C8C79C
002181 27/06/2023 126,894.74 000600 27/06/2023 29/06/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 126,894.74 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 126,894.74 NO PRESENTÓ 112,805.00
FISCALES
HIGIENE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - B2C606F5-5BBD-4601-A699- MATERIALES, ARTÍCULOS Y CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
58,383.34 658586CE3C22
002366 13/07/2023 58,383.34 000648 13/07/2023 13/07/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 58,383.34 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 58,383.34 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
HIGIENE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DF59C572-D902-41E5-9C4B- MATERIALES, ARTÍCULOS Y PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
52,631.58 054833DE39F5
002471 22/07/2023 52,631.58 000681 22/07/2023 22/07/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 52,631.58 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA 52,631.58 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
HIGIENE EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 832A5E94-210B-412A-9B25- MATERIALES, ARTÍCULOS Y MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
48,243.00 0F3EA0E7DF34
002474 22/07/2023 48,243.00 000682 22/07/2023 22/07/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 48,243.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y 48,243.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
AUTORIZADOS.
HIGIENE
002756 14/08/2023 20,687.00 000740 14/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/08/2023 0B1B697B-44B9-4587-89E5- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 20,687.00 NO PRESENTÓ
20,687.00 2B28C0BCC315 20,687.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
002907 28/08/2023 99,478.50 000788 28/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/08/2023 823EFD0B-306D-4A05-AD6A- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 99,478.50 NO PRESENTÓ
99,478.50 9D6C9AEA70F5 99,478.50 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
003229 15/09/2023 23,636.00 000879 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/09/2023 5F177DE7-EBFB-43ED-A8C7- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 23,636.00 NO PRESENTÓ
23,636.00 75AADC917A81 23,636.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
003232 15/09/2023 29,826.00 000880 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/09/2023 A506A5E5-744D-4C16-8F96- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 29,826.00 NO PRESENTÓ
4,788.00 34,614.00 43C659A142C2 34,614.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 4,788.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
003235 15/09/2023 18,062.00 000881 15/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/09/2023 3254E010-070D-446D-8D79- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 18,062.00 NO PRESENTÓ
18,062.00 884FD875B25F 18,062.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
003308 28/09/2023 120,180.16 000902 28/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/09/2023 72CDD8C3-2CB4-44CC-8ADD- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 120,180.16 NO PRESENTÓ
120,180.16 BCBE81363C42 120,180.16 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
003545 01/10/2023 112,805.00 000952 01/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 01/10/2023 35C82D0E-2CDC-4B97-A9AF- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 112,805.00 NO PRESENTÓ
112,805.00 AA4802D3759A 112,805.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 3/6
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
