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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZAS DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
004453 18/12/2023 133,000.00 001178 18/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18/12/2023 80D1C0A2-0F8B-440E-87CA- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 133,000.00 NO PRESENTÓ 133,000.00
133,000.00 F7A29739714F 133,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 7B0D01CE-1CC5-4CF3-AA49- MATERIALES, ARTÍCULOS Y
75,762.50 7A6C16C2331B
004456 18/12/2023 75,762.50 001179 18/12/2023 20/12/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 75,762.50 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 75,762.50 NO PRESENTÓ 75,762.50
RECURSOS FEDERALES 13,233.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 20,000.00
HIGIENE 18,372.00
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 2B73CFC3-4B82-4062-B6DD- MATERIALES, ARTÍCULOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
13,233.00 65DBEFBD3280
004571 28/12/2023 13,233.00 001214 28/12/2023 28/12/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 13,233.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 13,233.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
HIGIENE
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 54089DDF-F55D-4A47-93AB- MATERIALES, ARTÍCULOS Y PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
20,000.00 4A34C16A2E56
004574 28/12/2023 20,000.00 001215 28/12/2023 28/12/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 20,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA 20,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
HIGIENE
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 8E6081C6-41CD-41DD-A549- MATERIALES, ARTÍCULOS Y AUTORIZADOS.
18,372.00 CEDDFE4D03B7
004651 29/12/2023 18,372.00 001239 29/12/2023 29/12/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 18,372.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 18,372.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
HIGIENE
004654 29/12/2023 54,600.00 001240 29/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29/12/2023 F405CD9C-F2F1-4D8B-8AC7- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 54,600.00 NO PRESENTÓ 54,600.00
54,600.00 B10E700581A5 54,600.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
RECURSOS FEDERALES HIGIENE
005021 29/12/2023 38,401.50 001298 29/12/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 29/12/2023 F306E098-F55F-4033-AC05- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 38,401.50 NO PRESENTÓ 38,401.50
38,401.50 D034B5C7F83A 38,401.50 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
FISCALES HIGIENE
005028 29/12/2023 111,313.98 001300 29/12/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 19/12/2023 7E24D0F6-12EF-427E-B1D2- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 111,313.98 NO PRESENTÓ 111,313.98
111,313.98 E3E06AD7E289 111,313.98 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E
FISCALES HIGIENE
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