Page 102 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO
ARTÍCULOS VARIOS PARA LA COTIZACIONES, CUADRO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
9C9B481E-27C4- REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COMPARATIVO DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E LA EVIDENCIA
45A8-AFA1- FOTOGRÁFICA QUE
001067 31/03/2023 46,723.73 000288 31/03/2023 297,347.51 RECURSOS FISCALES - 31/03/2023 HOME DEPOT MEXICO S. 297,347.50 PALACIO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA FIRMADOS Y AUTORIZADOS; INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE 46,723.73
RECURSOS FISCALES 7CA0D4D66AB3 DE R.L. DE C.V. 46,723.73 PRESENTÓ NO ES
CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SANTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS SUFICIENTE
ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,
LA EVIDENCIA
DOMINGO INGENIO MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO INVITACIONES A DIFERENTES FOTOGRÁFICA QUE
13,233.00
LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA, PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
MATERIALES A LAS AREAS PROPUESTA ECONÓMICA
LA EVIDENCIA
SOLICITANTES, DEBIDAMENTE (PRESUPUESTOS), ACTA DE FOTOGRÁFICA QUE
93,000.00
FIRMADOS Y AUTORIZADOS ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE
LA EVIDENCIA
ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL FOTOGRÁFICA QUE
65,000.00
CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
DE MATERIALES N°: MSDI/AM/0505/28
3/4
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SOLICITUD CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
Y AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO
FIRMADOS Y AUTORIZADOS; DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
002762 14/08/2023 13,233.00 000742 14/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 18/07/2023 C966A1C7-019B- SAID ANTONIO PEREZ 10 CAJAS GRAPA ESTANDAR, 4 CAJAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
13,233.00 465A-828F- JUAREZ 13,233.00 13,233.00 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, AVISO DE
EB2571BEB67E
28) - RECURSOS FEDERALES CLIP #1 C/100, 4 CAJAS C LIP #2 C/100 … MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO
LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS TERMINACIÓN DE LA OBRA, EVIDENCIA
MATERIALES A LAS AREAS FOTOGRÁFICA
SOLICITANTES, DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y AUTORIZADOS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
APORTACIONES (RAMO 33 162A719A-6645- 10 PIEZAS LAMPARA LED 65 WATTS, 40 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
93,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4106-B025-
000409 15/02/2023 93,000.00 000109 15/02/2023 20/12/2023 MATERIALES Y SERVICIOS PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127V INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y
FEDERALES 39338FDE66BE DE CONSTRUCCIÓN AXA 93,000.00 93,000.00
HEAVEN, 40 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES
W 220V HEAVEN… JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,
5 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 30 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES INVITACIONES A DIFERENTES
APORTACIONES (RAMO 33 03F1A3E8-93BA- MATERIALES Y SERVICIOS PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA,
65,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 41E9-80DB- DE CONSTRUCCIÓN AXA
004101 14/11/2023 65,000.00 001082 14/11/2023 17/11/2023 65,000.00 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 65,000.00 PROPUESTA ECONÓMICA
FEDERALES DF07E56E8A0C
HEAVEN, 30 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W DEMÁS CIRCUNSTANCIAS (PRESUPUESTOS), ACTA DE
220 V HEAVEN…. PERTINENTES; EVIDENCIA ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN
FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE
ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL
DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN
LAS AREAS SOLICITANTES, DE MATERIALES N°: MSDI/AM/0505/28
DEBIDAMENTE FIRMADOS Y FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE
AUTORIZADOS. CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO
DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
