Page 103 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIAARNIOEXOYDAMEG-RFECS-O0S6, -SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA COMPROBANTE FISCARLESDUILGTIATADLO: PAOFR-10
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES INVITACIONES A DIFERENTES
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, PROVEEDORES,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PROPUESTA PROPUESTA TÉCNICA,
ECONÓMICA

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS (PRESUPUESTOS), ACTA DE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE PERTINENTES; EVIDENCIA ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓINNFORME FINAL

FUENTE DE FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE
FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA ACLADROACCUIOMNEENST, ACDIIÓCTNAPMREENS,ENFTAALLDOA DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN

LAS AREAS SOLICITANTES, DE MATERIALES N°: MSDI/AM/0505/28

APORTACIONES (RAMO 33 162A719A-6845- 10 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE LA EVIDENCIA
93,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4108-B028- 40 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V AUTORIZADOS. CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN FOTOGRÁFICA QUE
004474 18/12/2023 93,000.00 001185 18/12/2023 20/12/2023 MATERIALES Y SERVICIOS 93,000.00 93,000.00 93,000.00
FEDERALES 39338FDE66BE DE CONSTRUCCIÓN AXA HEAVEN, 40 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO PRESENTÓ NO ES
85W 220 V HEAVEN… DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUFICIENTE

RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES

8 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 38 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO

APORTACIONES (RAMO 33 27E710F4-0E9D- PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y LA EVIDENCIA
85,375.00 FONDO IV) - RECURSOS 4190-B608- FOTOGRÁFICA QUE
004593 28/12/2023 85,375.00 001221 28/12/2023 29/12/2023 MATERIALES Y SERVICIOS 85,375.00 38 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS 85,375.00 AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E 85,375.00
FEDERALES AE5F42BB0157 DE CONSTRUCCIÓN AXA HEAVEN, INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
85W 220 V HEAVEN… MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,

EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, INVITACIONES A DIFERENTES

FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA,

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PROPUESTA ECONÓMICA

PERTINENTES; EVIDENCIA (PRESUPUESTOS), ACTA DE

FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN

ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE

APORTACIONES (RAMO 33 F9B0AC0B-C444- 1 PIEZA LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 14 DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL LA EVIDENCIA
25,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4ACF-B869- FOTOGRÁFICA QUE
004875 29/12/2023 25,000.00 001275 29/12/2023 04/01/2024 MATERIALES Y SERVICIOS 25,000.00 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V LAS AREAS SOLICITANTES, 25,000.00 CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN 25,000.00
FEDERALES 378BCC66DE2D DE CONSTRUCCIÓN AXA PRESENTÓ NO ES
HEAVEN, 14 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W DEBIDAMENTE FIRMADOS Y DE MATERIALES N°: MSDI/AM/0505/28 SUFICIENTE

220 V HEAVEN… AUTORIZADOS. 1,193,605.73

FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE

TOTAL $1,193,605.73 $1,444,229.51 $1,444,229.50 CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
$1,193,605.73

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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