Page 101 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FECHA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
29/05/2023 FINANCIAMIENTO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001726 29/05/2023
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
001747 13/06/2023
15/06/2023 50 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
001999 27/06/2023
002024 25/07/2023 AEF5633-4611- HEAVEN, 70 PIEZAS DE FOCOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y LA EVIDENCIA
002210 4803-966C- FOTOGRÁFICA QUE
002480 60,000.00 000474 29/05/2023 60,000.00 RECURSOS FISCALES - 31/05/2023 5FF0D283771E EQUIPO INDUSTRIAL DE 60,000.00 MCA. AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 60,000.00 AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES 60,000.00
RECURSOS FISCALES ALTA SEGURIDAD XADANI AHORRADORES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO PRESENTÓ NO ES
DE 85W 220/V SUFICIENTE

PHILCO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE

MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,

EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, INVITACIONES A DIFERENTES

FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA,

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PROPUESTA ECONÓMICA

PERTINENTES; EVIDENCIA (PRESUPUESTOS), ACTA DE LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA QUE
22,169.74 000481 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 5B7A69C5-E7F4- EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 PIEZAS DE LAMPARA ESPIRAL 85 W 127 FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES 22,169.74 ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN 22,169.74
22,169.74 31/05/2023 4FD2-AB92- ALTA SEGURIDAD XADANI 22,169.74 RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE PRESENTÓ NO ES
V HEAVEN ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA SUFICIENTE
28) - RECURSOS FEDERALES 23EEDBC2B552
LA EVIDENCIA
DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL FOTOGRÁFICA QUE
108,763.51
LAS AREAS SOLICITANTES, CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
DEBIDAMENTE FIRMADOS Y DE MATERIALES N°: MSDI/AM/0505/28
LA EVIDENCIA
AUTORIZADOS. FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE FOTOGRÁFICA QUE
95,000.00
CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN PRESENTÓ NO ES
SUFICIENTE
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
LA EVIDENCIA
APORTACIONES (RAMO 33 7364F1E1-3DC6- 35 PZAS DE LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FOTOGRÁFICA QUE
108,763.51 FONDO IV) - RECURSOS 4654-80A9- 22,606.32
108,763.51 000545 13/06/2023 14/06/2023 F77614FA5617 EQUIPO INDUSTRIAL DE 35 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V 108,763.51 INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y PRESENTÓ NO ES
FEDERALES ALTA SEGURIDAD XADANI 108,763.51 AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SUFICIENTE

HEAVEN, 35 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85 LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA QUE
W 220V HEAVEN… SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO 55,609.00
PRESENTÓ NO ES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y SUFICIENTE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE

25 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,

RECURSOS FISCALES - F491FD40-D714- EQUIPO INDUSTRIAL DE 30 LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V HEAVEN, NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE INVITACIONES A DIFERENTES
RECURSOS FISCALES 40DE-BC87- ALTA SEGURIDAD XADANI 95,000.00
95,000.00 000553 15/06/2023 95,000.00 19/06/2023 95,000.00 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
42D77AB2FB85 PROVEEDORES, PROPUESTA TÉCNICA,
30 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 220 V MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES

HEAVEN … EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, PROPUESTA ECONÓMICA

FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y (PRESUPUESTOS), ACTA DE

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN

4 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 10 PERTINENTES; EVIDENCIA RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE

APORTACIONES (RAMO 33 804CDCF1-BB37- PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V FOTOGRAFICA DE LOS MATERIALES ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL
22,606.32 FONDO IV) - RECURSOS 437D-8120- 22,606.32 HEAVEN, 10 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA
22,606.32 000608 27/06/2023 29/06/2023 EQUIPO INDUSTRIAL DE 22,606.32 CONCURSO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN
FEDERALES 00A29FA93E95 ALTA SEGURIDAD XADANI DE MATERIALES N°: MSDI/AM/0505/28

220 V HEAVEN … DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A FEDERAL/001/2023, CATALOGO DE

LAS AREAS SOLICITANTES, CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN

DEBIDAMENTE FIRMADOS Y DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO

AUTORIZADOS. DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE

C429B3B7-4250- 15 PIEZAS LAMPARA TIPO LED 65 WATTS, 15 RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
4336-86ED-
55,609.00 000684 25/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 27/07/2023 EQUIPO INDUSTRIAL DE PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W 127 V 55,609.00 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, AVISO DE
55,609.00 38879A07C8FE ALTA SEGURIDAD XADANI 55,609.00
TERMINACIÓN DE LA OBRA, EVIDENCIA
28) - RECURSOS FEDERALES HEAVEN, 20 PIEZAS LAMPARA ESPIRAL 85W

220 V HEAVEN… FOTOGRÁFICA

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