Page 90 - Santo Domingo Ingenio
P. 90
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA ANEXO DAM-FC-04-SOL
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 GARANTICEN AL MUNIRCEIPSIUOL, TLAASDMOE:JAOFR-E0S7
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y AUTORIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO PRESENTÓ NO SOLVENTADO
30,000.00
001783 29/05/2023 30,000.00 000493 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/05/2023 43D233C4-F255-42F3-96E0- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 30,000.00 NO PRESENTÓ 28,500.00
001786 29/05/2023 30,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 30,000.00 NO PRESENTÓ 26,500.00
001789 29/05/2023 28,500.00 NO PRESENTÓ 13,319.00
001996 13/06/2023 RECURSOS FEDERALES 77C5BD3FA1B6 Y BIENES INFORMÁTICOS 26,500.00 NO PRESENTÓ 10,000.00
002018 14/06/2023 13,319.00 NO PRESENTÓ 22,000.00
002172 23/06/2023 28,500.00 000494 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/05/2023 251D760A-60C6-4BC0-B880- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 10,000.00 NO PRESENTÓ 15,059.00
002403 13/07/2023 28,500.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 28,500.00 22,000.00 NO PRESENTÓ 19,134.00
002406 13/07/2023 15,059.00 NO PRESENTÓ 15,311.00
002410 13/07/2023 RECURSOS FEDERALES CAA6A4965C9A Y BIENES INFORMÁTICOS 19,134.00 NO PRESENTÓ 24,000.00
002513 25/07/2023 15,311.00 NO PRESENTÓ 10,000.00
002516 25/07/2023 26,500.00 000495 29/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31/05/2023 E1F65D9A-4BF4-4383-98C6- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 24,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
26,500.00 14/06/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 26,500.00 10,000.00 NO PRESENTÓ 29,000.00
13,319.00 000544 13/06/2023 25,000.00 NO PRESENTÓ 7,000.00
RECURSOS FEDERALES 420021E68541 Y BIENES INFORMÁTICOS 29,000.00 NO PRESENTÓ 23,400.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 5AC061E8-BE6F-404E-A9C6- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NO PRESENTÓ 18,000.00
13,319.00 13,319.00 7,000.00 9,015.00
TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y BIENES INFORMÁTICOS 23,400.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES E63C47759053 18,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
10,000.00 000551 14/06/2023 10,000.00 14/06/2023 AB4E312B-61E0-4610-BDDE- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 9,015.00
2A005B1B1141 10,000.00
RECURSOS FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - Y BIENES INFORMÁTICOS
22,000.00
22,000.00 000597 23/06/2023 24/06/2023 BE692028-F7BA-4CE6-9C90- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
RECURSOS FEDERALES TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 22,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
15,059.00 05655A7BB7C3 Y BIENES INFORMÁTICOS
15,059.00 000660 13/07/2023 RECURSOS FEDERALES 13/07/2023 3E916AF5-A514-4BC8-92B2- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
13/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 13/07/2023 17103CC950E9 15,059.00
19,134.00
Y BIENES INFORMÁTICOS
RECURSOS FEDERALES
19,134.00 000661 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - EF0B9A35-D338-4409-9E56- 19,134.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
15,311.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES B8605801517F
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
24,000.00 52028386-7B2E-4E8F-89E0- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
15,311.00 000662 13/07/2023 RECURSOS FEDERALES 13/07/2023 15,311.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN
F6EDE8B77A51
Y BIENES INFORMÁTICOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
24,000.00 000695 25/07/2023 25/07/2023 E88D77C9-0BEA-42CC-AB76- 24,000.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
25/07/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
25/07/2023 Y BIENES INFORMÁTICOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
074EFB4FD13A
10,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 9FA6E020-EB13-4E82-B02B- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
25,000.00 35,000.00 007921CFAB63
000696 25/07/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 35,000.00 Y BIENES INFORMÁTICOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
RECURSOS FEDERALES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - EE2133B9-BC33-4C5E-BBAC- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
29,000.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
002519 25/07/2023 29,000.00 000697 25/07/2023 29,000.00 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
002802 14/08/2023 RECURSOS FEDERALES 8E6ED72033D9
002805 14/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - Y BIENES INFORMÁTICOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
002808 14/08/2023 7,000.00
002975 28/08/2023 7,000.00 000755 14/08/2023 14/08/2023 6D57B7BB-0F02-4521-9AEF- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
14/08/2023 RECURSOS FEDERALES 14/08/2023 BE562F1C0D84 7,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - Y BIENES INFORMÁTICOS
23,400.00 MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
23,400.00 000756 RECURSOS FEDERALES 52BFA7D4-A4D6-44C3-8B47- 23,400.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
18,000.00 Y BIENES INFORMÁTICOS FIRMADOS Y AUTORIZADOS
A0423E40DCD7
RECURSOS FEDERALES
18,000.00 000757 14/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/08/2023 B6C0CFC7-A829-4E0A-BE50- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
9,015.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 18,000.00
RECURSOS FEDERALES 490A65F97A42 Y BIENES INFORMÁTICOS
9,015.00 000809 28/08/2023 28/08/2023 13518145-F3DD-480B-B90F- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS
6BA5B4D0FFB7 9,015.00
Y BIENES INFORMÁTICOS
3/6
