Page 91 - Santo Domingo Ingenio
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NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO GARANTICEN AL MAUNNIECXIPOIOD, ALAMS-MFECJ-O0R4ES-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA CONDICIONES DISPONRIBELSEUSLETNACDUOA:NATFO-0A7
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 OPORTUNIDAD Y DEMÁS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y AUTORIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FECHA SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
28/08/2023 OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO 28/08/2023 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
002978 16/10/2023 37,027.00
002981 16/10/2023 37,027.00 000810 28/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 04/09/2023 6FABC0CD-0769-42F8-91D8- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 37,027.00 NO PRESENTÓ 28,200.00
003715 28/10/2023 37,027.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 37,027.00 12,586.00
003718 28/10/2023 26,700.00
003734 28/10/2023 RECURSOS FEDERALES B22AAF67188E Y BIENES INFORMÁTICOS 8,920.52
003737 28/10/2023 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 27,972.00
003740 06/11/2023 28,200.00 000811 28/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/08/2023 1A06E5DD-6479-4B01-A1A1- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 28,200.00 28,200.00 NO PRESENTÓ 35,252.00
003743 06/11/2023 28,200.00 E111E05E0420 Y BIENES INFORMÁTICOS 7,443.00
004011 06/11/2023 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 22,050.00
004014 06/11/2023 12,586.00 001008 16/10/2023 RECURSOS FEDERALES 16/10/2023 B0B8B409-2E96-47C2-B777- 12,586.00 12,586.00 NO PRESENTÓ 36,750.00
004017 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y BIENES INFORMÁTICOS 23,625.00
004020 14/11/2023 12,586.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 15,750.00
004023 1AFAF6EFE2CB 26,700.00 18,375.00
004080 RECURSOS FEDERALES Y BIENES INFORMÁTICOS 20,000.00
26,700.00 001009 16/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/10/2023 70BD2EAF-60E2-47E6-8B19- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 26,700.00 NO PRESENTÓ
26,700.00 A993B1D99060
RECURSOS FEDERALES
8,920.52 001013 28/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/10/2023 9AACFB80-7631-4531-894F- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 8,920.52 NO PRESENTÓ
8,920.52 0EE9B0376073 8,920.52
RECURSOS FEDERALES Y BIENES INFORMÁTICOS
27,972.00 001014 28/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/10/2023 E5820322-D97A-4B77-9A70- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 27,972.00 NO PRESENTÓ
27,972.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 27,972.00
RECURSOS FEDERALES 0E51E558DAAB Y BIENES INFORMÁTICOS
35,252.00 001015 28/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/10/2023 87684BB8-004F-40A3-8BC7- 35,252.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 35,252.00 NO PRESENTÓ
35,252.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES 24670AF07719
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
7,443.00 001016 28/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/10/2023 8E97E29A-D416-4DD4-AB72- 7,443.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS PROCESO DE CONTRATACIÓN 7,443.00 NO PRESENTÓ
7,443.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
RECURSOS FEDERALES 95BD81B60F2E
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
22,050.00 001053 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 06/11/2023 ADCEF18A-8B54-4577-9946- 22,050.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 22,050.00 NO PRESENTÓ
22,050.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
RECURSOS FEDERALES F7C741C23E7C
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
Y DEMÁS
36,750.00 001054 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 17/11/2023 F5B19862-EA62-4D7B-A00C- 36,750.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS OPORTUNIDAD 36,750.00 NO PRESENTÓ
36,750.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ PERTINENTES;
Y BIENES INFORMÁTICOS CIRCUNSTANCIAS
RECURSOS FEDERALES 14514E244D41
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
23,625.00 001055 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 06/11/2023 32613637-EB20-4A4D-B033- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 23,625.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA 23,625.00 NO PRESENTÓ
23,625.00 E76BBDF84EC9
Y BIENES INFORMÁTICOS EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS FEDERALES
15,750.00 001056 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 3247F812-4000-481C-BB8C- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
15,750.00 06/11/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 15,750.00 15,750.00 NO PRESENTÓ
Y BIENES INFORMÁTICOS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
RECURSOS FEDERALES 75EB43B907E0
FIRMADOS Y AUTORIZADOS
18,375.00 001057 06/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 06/11/2023 189FBDFC-6FEC-4095-B5B1- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 18,375.00 NO PRESENTÓ
18,375.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 18,375.00
RECURSOS FEDERALES 161BF9E35311 Y BIENES INFORMÁTICOS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) -
20,000.00 001076 14/11/2023 20,000.00 14/11/2023 0C98C084-8175-4E59-862F- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 20,000.00 NO PRESENTÓ
TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 20,000.00
RECURSOS FEDERALES
93341307612A Y BIENES INFORMÁTICOS
4/6
