Page 92 - Santo Domingo Ingenio
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NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO GARANTICEN AL MAUNNIECXIPOIOD, ALAMS-MFECJ-O0R4ES-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA CONDICIONES DISPONRIBELSEUSLETNACDUOA:NATFO-0A7
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
OPORTUNIDAD Y DEMÁS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y AUTORIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
5,072.00
004083 14/11/2023 5,072.00 001077 14/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/11/2023 41A1659A-39A9-4494-9380- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 5,072.00 NO PRESENTÓ 4,820.00
004086 14/11/2023 14/11/2023 5,072.00 14/11/2023 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 5,072.00 3,912.00
004143 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 8,701.46
004146 15/11/2023 RECURSOS FEDERALES A3F62C4687A5 Y BIENES INFORMÁTICOS 6,400.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 31,213.00
4,820.00 001078 4,820.00 5B8791EF-9707-4215-A7BF- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 4,820.00 4,820.00 NO PRESENTÓ
E787C0002743 Y BIENES INFORMÁTICOS 3,912.00 NO PRESENTÓ 20,600.00
RECURSOS FEDERALES MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 12,500.00
3,912.00 001096 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 38DC41B0-B9D4-4627-8798- 3,912.00 13,233.00
3,912.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y BIENES INFORMÁTICOS 26,192.53
RECURSOS FEDERALES E4A9FC1AF223 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 25,943.50
8,701.46 1,686.00
8,701.46 001097 15/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/11/2023 8F03166A-A196-4650-A2CB- 8,701.46 NO PRESENTÓ
8,701.46 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y BIENES INFORMÁTICOS
RECURSOS FEDERALES B99386B7F3F7
004225 24/11/2023 6,400.00 001122 24/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 24/11/2023 2B672226-2DD9-40C9-86C9- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 6,400.00 NO PRESENTÓ
6,400.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 6,400.00
RECURSOS FEDERALES B93091720DC5 Y BIENES INFORMÁTICOS
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
004242 30/11/2023 31,213.00 001127 30/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/11/2023 66443473-F287-4E2F-833B- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 31,213.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 31,213.00 NO PRESENTÓ
31,213.00 2F1D6227AD24
Y BIENES INFORMÁTICOS PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS FEDERALES
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
004245 30/11/2023 20,600.00 001128 30/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/11/2023 36997B9A-D3AA-43A7-93C7- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 20,600.00 NO PRESENTÓ
20,600.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 20,600.00
Y BIENES INFORMÁTICOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
RECURSOS FEDERALES C9BE028B029D
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
004248 30/11/2023 12,500.00 001129 30/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 30/11/2023 4C03BD07-5E5D-4504-942C- 12,500.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 12,500.00 NO PRESENTÓ
004407 14/12/2023 12,500.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ Y DEMÁS
Y BIENES INFORMÁTICOS OPORTUNIDAD
RECURSOS FEDERALES 0CE50C822D09
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
13,233.00 001163 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14/12/2023 816D8D5D-46A9-419C-BE44- 13,233.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS 13,233.00 NO PRESENTÓ
13,233.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
RECURSOS FEDERALES AA39983C760C
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
004428 16/12/2023 26,192.53 001170 16/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 16/12/2023 8782F15D-5024-4B9C-A70F- 26,192.53 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, 26,192.53 NO PRESENTÓ
26,192.53 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ
Y BIENES INFORMÁTICOS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
RECURSOS FEDERALES ACCAAC8B092D
FIRMADOS Y AUTORIZADOS
004471 18/12/2023 25,943.50 001184 18/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18/12/2023 F377FE57-5EA1-45A6-9230- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 25,943.50 NO PRESENTÓ
25,943.50 E4D2070C5453 25,943.50
RECURSOS FEDERALES Y BIENES INFORMÁTICOS
004586 28/12/2023 1,686.00 001219 28/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28/12/2023 4A84235A-9FEB-4C42-9672- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS 1,686.00 NO PRESENTÓ
1,686.00 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 1,686.00
RECURSOS FEDERALES C7997B07C2E3 Y BIENES INFORMÁTICOS
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