Page 93 - Santo Domingo Ingenio
P. 93
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 9,496.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 1,104.00
8,700.00
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; LA 18,500.00
36,286.64
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - D2AE6522-F5D5-4DAE-9979- COMERCIALIZADORA MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS 31,500.57
9,496.00 364C0B3DACA0 DHUBAX 10,688.58
004590 28/12/2023 9,496.00 001220 28/12/2023 28/12/2023 9,496.00 MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA 9,496.00 NO PRESENTÓ 1,416,820.65
RECURSOS FEDERALES
Y BIENES INFORMÁTICOS
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y AUTORIZADOS
004666 29/12/2023 1,104.00 001244 29/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29/12/2023 019E9BD1-2A13-458B-9F63- TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 1,104.00 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1,104.00 NO PRESENTÓ
29/12/2023 29/12/2023 1,104.00 29/01/2024 25C17D98F91B NO PRESENTÓ
004863 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 Y BIENES INFORMÁTICOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 8,700.00 NO PRESENTÓ
005052 29/12/2023 29/12/2023 RECURSOS FEDERALES 29/12/2023 18,500.00 NO PRESENTÓ
005055 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 PROCESO DE CONTRATACIÓN 36,286.64 NO PRESENTÓ
005058 29/12/2023 29/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29/12/2023 31,500.57 NO PRESENTÓ
005078 8,700.00 001272 8,700.00 02D68F07-1F9C-405D-87EC- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 10,688.58
TOTAL TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 8,700.00 $1,416,820.65
RECURSOS FEDERALES Y BIENES INFORMÁTICOS NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
1E4D5278677E
RECURSOS FISCALES - RECURSOS
18,500.00 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
18,500.00 001308 FISCALES 74F43B8F-C61F-402C-8D78- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
RECURSOS FISCALES - RECURSOS TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 18,500.00
36,286.64 Y BIENES INFORMÁTICOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
7A6E6C17B8C2
FISCALES
RECURSOS FISCALES - RECURSOS OPORTUNIDAD Y DEMÁS
31,500.57
AF607419-1E68-4D2F-BDC3- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;
FISCALES 7206E3993590
36,286.64 001309 RECURSOS FISCALES - RECURSOS TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 36,286.64 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
10,688.58
Y BIENES INFORMÁTICOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA
FISCALES
31,500.57 001310 $1,416,820.65 22718543-AC4D-4CC4-AEBE- MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 31,500.57
Y BIENES INFORMÁTICOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES,
F61B8CE40D9E
8D6146DA-C719-4538-B3FE- NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
10,688.58 001316 TOMAS SAUL LÓPEZ LÓPEZ 10,688.58 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FIRMADOS Y AUTORIZADOS
$1,416,820.65 74D55770B5D9 Y BIENES INFORMÁTICOS
$1,416,820.65
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________ __________________________________ __________________________________
C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
6/6
