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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZAS DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
63,232.00
000043 17/01/2023 63,232.00 000008 17/01/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18/01/2023 D7F3FC5C-5695-410E-88FB- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 63,232.00 NO PRESENTÓ 55,471.00
63,232.00 ACD81C9C158C 63,232.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 35,000.00
31,990.52
RECURSOS FEDERALES HIGIENE 25,034.57
25,000.00
000121 31/01/2023 55,471.00 000033 31/01/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 03/02/2023 4425D22C-1721-4EA3-9DFB- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 55,471.00 NO PRESENTÓ 28,000.00
55,471.00 2135E18260C7 55,471.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 42,000.00
45,000.00
RECURSOS FEDERALES HIGIENE 40,651.58
36,943.00
000244 01/02/2023 35,000.00 000057 01/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 01/02/2023 A6EC3C46-D714-4422-AD3C- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 35,000.00 NO PRESENTÓ 25,000.00
35,000.00 50555ABF1756 35,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 35,600.00
59,000.00
RECURSOS FEDERALES HIGIENE

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 4AD2D1C9-BFCA-4C24-A74A- MATERIALES, ARTÍCULOS Y
31,990.52 A1407D3A2654
000247 01/02/2023 31,990.52 000058 01/02/2023 01/02/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 31,990.52 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 31,990.52 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES

HIGIENE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - C9FF7A51-3343-459E-B390- MATERIALES, ARTÍCULOS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
25,034.57 C9A81B2DBB88
000349 15/02/2023 25,034.57 000092 15/02/2023 15/02/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 25,034.57 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E PROCESO DE CONTRATACIÓN 25,034.57 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES

HIGIENE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - A403B069-FB27-4AC6-90DF- MATERIALES, ARTÍCULOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
25,000.00 233C9DB7183B
000352 15/02/2023 25,000.00 000093 15/02/2023 15/02/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 25,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 25,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
HIGIENE

PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

RECURSOS FISCALES - RECURSOS 71F343D0-9399-4929-B807- MATERIALES, ARTÍCULOS Y OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
28,000.00 5B7E11A382A6
000662 07/03/2023 28,000.00 000163 07/03/2023 07/03/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 28,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE 28,000.00 NO PRESENTÓ
FISCALES

HIGIENE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA

RECURSOS FISCALES - RECURSOS 8EF7BF70-D412-405E-9481- MATERIALES, ARTÍCULOS Y EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
42,000.00 0BCAB15A4DB7
000665 07/03/2023 42,000.00 000164 07/03/2023 07/03/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 42,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO 42,000.00 NO PRESENTÓ
FISCALES
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
HIGIENE

AUTORIZADOS.

RECURSOS FISCALES - RECURSOS F22AB419-6934-4F12-9280- MATERIALES, ARTÍCULOS Y
45,000.00 C72D373929E9
000680 10/03/2023 45,000.00 000169 10/03/2023 10/03/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 45,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E 45,000.00 NO PRESENTÓ
FISCALES

HIGIENE

000725 11/03/2023 40,651.58 000183 11/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 11/03/2023 48CE92C0-5701-4F55-BB26- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 40,651.58 NO PRESENTÓ
40,651.58 E0AC0CF9AB5C 40,651.58 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

FISCALES HIGIENE

000737 15/03/2023 36,943.00 000187 15/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/03/2023 A7E7E023-0F3E-4D30-8A5D- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 36,943.00 NO PRESENTÓ
36,943.00 E14CCF9635E2 36,943.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

RECURSOS FEDERALES HIGIENE

000859 16/03/2023 25,000.00 000227 16/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 16/03/2023 1F550B55-CD37-4FF5-962B- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 25,000.00 NO PRESENTÓ
25,000.00 9812A0D4123A 25,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

FISCALES HIGIENE

000862 16/03/2023 35,600.00 000228 16/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 16/03/2023 82A1E015-6CB2-4720-A9C8- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 35,600.00 NO PRESENTÓ
35,600.00 F65BA88A8C36 35,600.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

FISCALES HIGIENE

000919 25/03/2023 59,000.00 000244 25/03/2023 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 25/03/2023 C6889FD7-2E34-45BC-BD0B- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ MATERIALES, ARTÍCULOS Y 59,000.00 NO PRESENTÓ
59,000.00 8B642523B0CD 59,000.00 ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E

FISCALES HIGIENE

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