Page 100 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

000846 28/04/2023 24,000.00 000265 28/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 F661AD0E-9CDA- DESIDERIO GARCÍA APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. DESIDERIO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,000.00 0.00
4039-A935- GARCIA, CURP: GAXD740211HOCRXS06, REPRESENTANTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 24,000.00
MUNICIPAL DE BARRIO NUEVO, PERTENECIENTE AL * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA 24,000.00
384B6F839C36 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, PARA 24,000.00 AYUDA 24,000.00
SUFRAGAR GASTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL
24,000.00 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
MES DE ENERO A MARZO DE 2023; CON CARGO A LOS AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RECURSOS DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES
PRESUPUESTADOS Y DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

1AB1228E-1A8B- CARLOS MATÍAS APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. CARLOS * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
42A6-A05A- MATÍAS MATIAS MATIAS, CURP: MAMC870221HOCTTR01 ,
000852 28/04/2023 24,000.00 000268 28/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 3E76EB24EC01 REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO SAN ANTONIO, 24,000.00 AYUDA * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA 0.00
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA AYUDA
24,000.00 ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO DE
2023; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
PARTICIPACIONES FEDERALES PRESUPUESTADOS Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES A
PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE LA
EGRESOS 2023
APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. HÉCTOR CUAL SE APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO LAS OPERACIONES NO SE
JIMÉNEZ JOSÉ, CURP: JIJH820201HOCMSC091,
REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL BARRIO CERRO HERMOSO, ECONÓMICO A LOS AGENTES Y REPRESENTANTES REGISTRARON AL
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA MUNICIPALES PARA EL PERIODO ENERO A MARZO MOMENTO DE SU
24,000.00 ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO DE
2023; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 DE 2023 POR LA CANTIDAD DE $24,000.00 REALIZACIÓN
PARTICIPACIONES FEDERALES PRESUPUESTADOS Y 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
000872 28/04/2023 24,000.00 000276 28/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 5533DA2B-EB96- HÉCTOR JIMÉNEZ DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES A 0.00
4AA1-93E9- JOSÉ PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
EGRESOS 2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BCBE55401A04
APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. GILBERTO PÓLIZAS DE EGRESO, RECIBOS DE APOYO
RAMIREZ MARTINEZ, CURP: RAMG950204HOCMRL07, * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PIEDRA DEL SOL,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE ECONÓMICO; SOLICITUDES DE SUBSIDIO Y
MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA 24,000.00 AYUDA
24,000.00 ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO DE
2023; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 CREDENCIALES PARA VOTAR.
PARTICIPACIONES FEDERALES PRESUPUESTADOS Y
DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES A 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
EGRESOS 2023
000876 29/04/2023 24,000.00 000278 29/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 D686BC88-4477- GILBERTO RAMÍREZ 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
4A8D-9378- MARTÍNEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
352A1C0E4E49 * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
24,000.00 AYUDA

2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

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