Page 99 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
000824 28/04/2023 24,000.00 000254 28/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 62C29D13-7604- HUGO GASPAR APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. HUGO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,000.00 0.00
4FC5-B696- RAMÍREZ RAMÍREZ GASPAR, CURP: RAGH950929HOCMSG07, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 24,000.00
AGENTE DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE CERRO * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA 24,000.00
3DF662482AD7 CAMPANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO 24,000.00 AYUDA 24,000.00
DOMINGO DE MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA
24,000.00 ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO DE 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
2023; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
PARTICIPACIONES FEDERALES PRESUPUESTADOS Y
DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES A
PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2023
APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. FELIPE REYES
AMBROSIO, CURP: REAF720205HOCYML03,
REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL NÚCLEO RURAL DE CAÑA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BRAVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
* AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
9887686C-AAEC- FELIPE REYES DE MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
4A7A-B87D- AMBROSIO
000828 28/04/2023 24,000.00 000256 28/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 E96F9E60D42E 24,000.00 ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO DE AYUDA 0.00
24,000.00 AYUDA
2023; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
PARTICIPACIONES FEDERALES PRESUPUESTADOS Y DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE LA
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES A CUAL SE APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE ECONÓMICO A LOS AGENTES Y REPRESENTANTES LAS OPERACIONES NO SE
MUNICIPALES PARA EL PERIODO ENERO A MARZO
EGRESOS 2023 DE 2023 POR LA CANTIDAD DE $24,000.00 REGISTRARON AL
APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. RAUL CORTES MOMENTO DE SU
ENRIQUEZ, CURP: COER960611HOCRNL08, REPRESENTANTE
MUNICIPAL DEL NÚCLEO RURAL DE PIEDRAS NEGRAS, REALIZACIÓN
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
24,000.00 ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO DE
2023; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PÓLIZAS DE EGRESO, RECIBOS DE APOYO
PARTICIPACIONES FEDERALES PRESUPUESTADOS Y
C48588DF-4B4D- RAÚL CORTES DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES A * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA ECONÓMICO Y CREDENCIALES PARA VOTAR
4876-A15B- ENRÍQUEZ PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE
000830 28/04/2023 24,000.00 000257 28/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 EGRESOS 2023 24,000.00 AYUDA 0.00
EA22A4BA7446 APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. VICTOR
MARTINEZ MATIAS, CURP: MAMV870118HOCRTC07,
REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL NÚCLEO RURAL DE LAS 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
PILAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS POR LA
000840 28/04/2023 24,000.00 000262 28/04/2023 24,000.00 24,000.00 30/05/2023 A8748D6E-D0EC- VÍCTOR MARTÍNEZ 24,000.00 ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
4DD3-882A- MATIAS 2023; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES FEDERALES PRESUPUESTADOS Y * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
D6B368E905B7 DISPONIBLES EN LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES A 24,000.00 AYUDA
PERSONAS, AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2023 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACION.
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