Page 101 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-20-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
001333 20/07/2023 24,000.00 000414 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 30/12/2023 24CC16AA-CCFC- VICTORINO APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. VICTORINO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,000.00 0.00
4FED-A68B- SANTIAGO SANTIAGO MONJARAZ, CURP: SAMV940519HOCNNC06, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MONJARAZ REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BARRIO DEL RIO, * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
333EE8EA2DAE 24,000.00 24,000.00 AYUDA
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, DE ABRIL A JUNIO DE 2023 AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
001339 20/07/2023 24,000.00 000416 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 30/12/2023 F3DDE2E5-2B4F- HUGO RAMÍREZ 1 E48 APOYO ECONOMICO SOLICITADO POR EL C. HUGO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,000.00 0.00
4096-8E9F- GASPAR RAMIREZ GASPAR CURP: RAGH950929HOCMSG07 AGENTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 24,000.00
DE POLICIA MUNICIPAL DE CERRO * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA 24,000.00
B96B025D3795 24,000.00 CAMPANAPERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO 24,000.00 AYUDA 24,000.00
DOMINGO DE MORELOSPARA SUFRAGAR GASTOS DE LA
REPRESENTACION NUNICIPAL DEL MES DE ABRIL A JUNIO * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
2023.
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON AYUDA
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA
APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. FELIPE REYES 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CUAL SE APROBÓ Y AUTORIZÓ OTORGAR APOYO
AMBROSIO, CURP: REAF720205HOCYML03, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ECONÓMICO A LOS AGENTES Y REPRESENTANTES LAS OPERACIONES NO SE
E09535FA-69C3- REPRESENTANTE MUNICIPAL DE CAÑA BRAVA, * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA MUNICIPALES PARA EL PERIODO ABRIL A JUNIO REGISTRARON AL
4005-850A-
001348 20/07/2023 24,000.00 000419 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 03/01/2024 FELIPE REYES 24,000.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE 24,000.00 AYUDA DE 2023 POR LA CANTIDAD DE $24,000.00 0.00 MOMENTO DE SU
B8DA827FAA65 AMBROSIO REALIZACIÓN
MORELOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL A JUNIO 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON PÓLIZAS DE EGRESO, RECIBOS DE APOYO
2023 AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ECONÓMICO; SOLICITUDES DE SUBSIDIO/APOYO
Y CREDENCIALES PARA VOTAR
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1 E48 APOYO ECONOMICO SOLICITADO POR EL C. CARLOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MATIAS MATIAS CURP: MAMC870221HOCTTR01
BE3EE065-4A6F- CARLOS MATÍAS 24,000.00 REPRESENTANTE MUNICIPAL DE PASO SAN ANTONIO PARA * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
4546-974A- MATÍAS SUFRAGAR GASTOS DE LA REPRESENTACION MUNICIPAL
001354 20/07/2023 24,000.00 000421 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 04/01/2024 835035D1C17A DURANTE EL MES DE ABRIL A JUNIO 2023. 24,000.00 AYUDA 0.00
2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
001357 20/07/2023 24,000.00 000422 20/07/2023 24,000.00 24,000.00 04/01/2024 6F83DD6F-337A- PABLO GARCÍA APOYO ECONÓMICO SOLICITADO POR EL C. PABLO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
4306-9E2B- PACHECO GARCÍA PACHECO, CURP: GAPP720125HOCRCB02, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BAJOS DE SANTO * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
0E7B3D333504 24,000.00 24,000.00 AYUDA
DOMINGO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA
REPRESENTACION MUNICIPAL DE BAJOS DE SANTO 2. LAS OPERACIONES NO SE REGISTRARON
DOMINGO DURANTE EL MES DE ABIRL A JUNIO DE 2023. AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
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