Page 69 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-09-SOL-12
RESULTADO: AF-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK IMPORTE DOCUMENTACIÓN
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM. OBSERVADO PRESENTADA
OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
25604701765

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

6033A838-3688- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
5C01-BC64- COMBUSTIBLES ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
001030 19/05/2023 19,776.00 000329 19/05/2023 19,776.00 19/05/2023 19,776.00 21/05/2023 EF30A155DF35 COSTEROS S.A. DE C.V. 19,776.00 399.999906 LITROS DIESEL, 19,776.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 19,776.00
15,042.00 15/08/2023 0.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
15,174.00 10/11/2023 399.999906 LITROS DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN 0.00 LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 15,042.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

001814 15/08/2023 15,042.00 000560 15/08/2023 15,042.00 16/08/2023 532CCF75-4E50- OPERADORA DE 15,042.00 299.999829 LITROS DIESEL, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
548E-B4A5- COMBUSTIBLES NO ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
COSTEROS S.A. DE C.V. 299.999829 LITROS DIESEL 7,587.00
AD39E32ABB41 15,042.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

* LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

8ED424A4-8C7F- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
5163-8BC8- COMBUSTIBLES
002803 10/11/2023 15,174.00 000875 10/11/2023 15,174.00 10/11/2023 0A34F8F98130 COSTEROS S.A. DE C.V. 15,174.00 299.999977 LITROS DIESEL, 7,587.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ

299.999977 LITROS DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

E859A442-F974- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
5BCA-B96B- COMBUSTIBLES ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
002874 22/11/2023 17,703.00 000894 22/11/2023 17,703.00 22/11/2023 17,703.00 22/11/2023 1B35652E7ED8 COSTEROS S.A. DE C.V. 17,703.00 350.000126 LITROS DIESEL, 7,587.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 7,587.00
INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
350.000126 LITROS DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

21EBC369-BBCE- OPERADORA DE 300.0000160 LITROS DIESEL, 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
52B5-A752- COMBUSTIBLES DIESEL, ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
003353 26/12/2023 20,240.00 001050 26/12/2023 20,240.00 26/12/2023 20,240.00 28/12/2023 COSTEROS S.A. DE C.V. 20,240.00 300.0000160 LITROS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 10,120.00
28/12/2023 076B305D202B 10,120.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
003369 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
TOTAL 199.999954 LITROS DIESEL
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

35,420.00 001054 28/12/2023 35,420.00 28/12/2023 35,420.00 28/12/2023 E28168A2-358C- OPERADORA DE 1.000000 ACTIVIDAD ANTICIPO DEL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ 0.00 35,420.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
$317,800.00 5EE5-9EFC- COMBUSTIBLES 35,420.00 NO
F734E43F1144 COSTEROS S.A. DE C.V.
BIEN O SERVICIO 35,420.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN

* LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

$373,705.00 $373,705.00 $373,705.00 $254,922.20 $0.00 $254,922.20

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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