Page 70 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-10-SOL-13
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA: COMPROBANTE

25604701765 IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

40 H87 PIEZA PANTALON AZUL MARINO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTÓ LO - ACTA DE JUNTA DE
PIXELEADO MOD MANDO UNICO CON SIGUIENTE:
TRATAMIENTO DE TEFLON REPELENTE AL * 3 COTIZACIONES DOS DE FECHA 18 Y 19 DE MARZO DE 2023, UNA DE ACLARACIONES;
AGUA, 40 H87 PIEZA PLAYERA RAPIDA ELLAS SIN FECHA; Y DOS NO VIENEN FIRMADAS
TRANSFERENCIA PIXELEADA RIP STOP AZUL MARINO, 40 * INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2023 - ACTA DE RECEPCIÓN Y
H87 PIEZA GORRA PREMIUM TACTICAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ELECTRÓNICA CLAVE 8187134F-6713- AZUL MARINO PIXELEADA, 40 UNIDAD PAR * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE APERTURA DE
4965-95A8- BOTA DUTY GEAR COLOR NEGRO, 20 H87 ADQUISICIONES DE FECHA 18 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
000285 21/03/2023 323,732.80 000058 21/03/2023 323,732.80 21/03/2023 DE RASTREO: 323,732.80 22/03/2023 CECILIA JAQUELINE 323,732.80 PIEZA CHAMARRA TACTICA JGP, 40 H87 323,732.80 APROBÓ LA COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD POLICIAL 0.00 323,732.80 PROPUESTAS
553EB5D7C473 VIVAS CRUZ PIEZA PLAYERA CUELLO REDONDO CON BAJO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA; UNA VEZ
2023032140044B36K UN LOGO EN SERIGRAFIA, 20 H87 PIEZA ANALIZADA DICHA DOCUMENTACIÓN SE DETECTÓ QUE LAS - DICTAMEN TÉCNICO-
FORNITURA CON PORTA ACCESORIOS Y COTIZACIONES Y LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PRESENTAN FECHAS
0000046572790 TIRANTES, 20 H87 PIEZA LAMPARA CON POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y A LA ELECCIÓN DEL ECONÓMICO
BATERIA DE LITIUM, 20 H87 PIEZA SHORT PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LO QUE NO CUMPLE CON EL
AZUL MARINO CON LOGO, 20 H87 PIEZA 1. NO PRESENTÓ - ACTA DE
PANTS AZUL MARINO, 20 H87 PIEZA REQUISITO SEÑALADO EN LA NORMATIVA APLICABLE.
ESPOSAS SMIT W, 20 H87 PIEZA GAS DOCUMENTACIÓN NOTIFICACIÓN DEL
LACRIMOGENO 135MIL, 20 H87 PIEZA *3 INVITACIONES A PROVEEDORES DEL PROCEDIMIENTO IR/FIV/509/MSDM-
PIERNERA TACTICA, 20 H87 PIEZA CAPAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO FALLO
IMPERMEABLES, 20 H87 PIEZA COIPA 011/2023 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2023
AFELPADA, 20 H87 PIEZA PASAMONTAÑA, RELATIVA A: - CONTRATO
20 H87 PIEZA FUNDA PARA PANEL * ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR INVITACIÓN
BALISTICO, 20 H87 PIEZA GUANTES * EL PROCEDIMIENTO DE
TACTICOS, 19 H87 PIEZA TYSER, 20 H87 RESTRINGIDA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 LA CUAL TAMBIÉN CONTIENE
PIEZA CINTURONES TACTICOS COLOR CONTRATACIÓN
NEGRO, 5 H87 PIEZA CASCO BALISITCO EL FALLO DE INVITACIÓN
NIVEL 3A KEBLACK, 10 H87 PIEZA PLACA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BALISTICA NIVEL 3A KEBLACK * ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE FECHA 20 DE MARZO DE
2023
2. NO CANCELÓ LA
* CONTRATO N°. MSDM/509/011/FIV/2023 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023
DOCUMENTACIÓN
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COMPROBATORIA DEL EGRESO
POLICIAL; EL CUAL NO DESCRIBE LOS ARTÍCULOS OBJETO DE LA
CON LA LEYENDA “OPERADO”.
ADQUISICIÓN.
* ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE DETECTÓ QUE NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE
OAXACA, CONSIDERANDO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECIBO DE MATERIAL CORRESPONDIENTE A UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO;
LISTADO DE PERSONAL BENEFICIADO CON UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO Y
VALE DE ENTREGA DE LENTES DE SEGURIDAD A POLICÍAS MUNICIPALES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI;
XML; SOLICITUD; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y
REPORTE FOTOGRÁFICO DE POLICÍAS RECIBIENDO EL UNIFORME

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