Page 71 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-10-SOL-13
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA: COMPROBANTE
FECHA
25604701765 IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
21/03/2023 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000288
TOTAL BANCARIA bcd90f3b-fb97-
48e1-8092-
8 H87 PIEZA PANTALON AZUL MARINO 1. NO PRESENTÓ * TRES REFERENTES
5a8d42335586 PMOD MANDO UNICO CON TRATAMIENTO
DE TEFLON REPELENTE AL AGUA, 8 H87 DOCUMENTACIÓN 3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
PIEZA PLAYERA RAPIDA PIXELEADA RIP
STOP AZUL MARINO, 8 H87 PIEZA GORRA JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PREMIUM TACTICAL AZUL MARINO
TRANSFERENCIA PIXELEADA, 8 PAR BOTA DUTY GEAR RELATIVA A: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y RECIBO DE MATERIAL CORRESPONDIENTE A
30,183.20 COLOR NEGRO, 4 H87 PIEZA FORNITURA
ELECTRÓNICA CLAVE CECILIA JAQUELINE CON PORTA ACCESORIOS Y TIRANTES, 4 * TRES REFERENTES LOS UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO
VIVAS CRUZ H87 PIEZA LAMPARA CON BATERIA DE
30,183.20 000059 21/03/2023 30,183.20 21/03/2023 DE RASTREO: 30,183.20 22/03/2023 LITIUM, 4 H87 PIEZA IMPERMEABLE CAPA, 30,183.20 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 30,183.20 0.00
2 H87 PIEZA ESPOSAS SMITH, 2 H87 PIEZA
202303214044B36K0 GAS LACRIMOGENO 135MIL, 2 H87 PIEZA PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI;
TOLETE PR 24, 4 H87 PIEZA BANDEROLA
000046572972 NARANJA, 4 H87 PIEZA CONO NARANJA 2. NO CANCELÓ LA XML; SOLICITUD DE UNIFORMES Y EQUIPO POLICIAL; ACEPTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA; AUTORIZACIÓN DE PAGO Y
COMPROBATORIA DEL EGRESO REPORTE FOTOGRÁFICO DE POLICÍAS RECIBIENDO EL UNIFORME E
CON LA LEYENDA “OPERADO”. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
$353,916.00 $353,916.00 $353,916.00 $353,916.00 $353,916.00 $30,183.20 $323,732.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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