Page 75 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-12-SOL-15
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CTA: 25604701765
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000279 21/03/2023 35,800.00 000056 21/03/2023 37,000.00 20/03/2023 37,000.00 20/03/2023 b2e7c64e-1264- MARLON 2 H87 PZA LLANTAS NUEVAS * TRES REFERENTES 35,800.00 0.00
4a12-af5c- ALEJANDRO RIOS 35,800.00 1400X24, 2 E48 SERV CAMBIO 3 COTIZACIONES 0.00
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE
61a385c78e62 DE LLANTA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS 46,385.00 DEL USO O DESTINO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1. PIEZA MANGUERA DE ALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE MARZO Y RECIBO DE MATERIAL LAS REFACCIONES
COMPLETA, 5 PIEZA TORNILLO RELATIVA A:
GRADO 8° DE 3/4 X 6 1/2 (LLANTAS)
COMPLETOS, 2 CUBETA ACEITE * TRES REFERENTES
HIDRÁULICO LUBRICANTENUTO * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
68 H-300 MOBIL 19 LT, . . . 1. 35,800.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
83,465.00 CUBETA GRASA PARA BALERO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023
BAT 3 BARDAHL 16 KG, 30 PIEZA LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
GRASERA, 1 PIEZA FILTRO * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
SEPARADOR DE COMBUSTIBLE * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BALDWIN BF7631, 1 PIEZA REPORTE FOTOGRÁFICO DE 2 LLANTAS Y SU COLOCACIÓN
BANDA INDUSTRIAL GATES A- * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O
32 * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LAS REFACCIONES
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML;
SOLICITUD DE MATERIAL E INVESTIGACIÓN DE MERCADO
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE
FECHA 17 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA EN LA MODALIDAD INVITACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
* EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO; 3 INVITACIONES AL PROCEDIMIENTO N°.
E465F007-15BF- RENTCAR ZICATELA CONTRATACIÓN IR/FIV/509/MSDM-058/2023; 2 COTIZACIONES Y CONTRATO NO.
4339-A1F3- S.A. DE C.V.
000650 18/04/2023 46,385.00 000183 18/04/2023 83,465.00 18/04/2023 83,465.00 18/04/2023 46,385.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MSDM/509/058/FIV/2023
53D81D2990DF
LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023 Y RECIBO DE
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O MATERIAL
DESTINO DE LAS REFACCIONES * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DE 2023
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML; Y
SOLICITUD DE SERVICIO
1 PIEZA FILTRO DE AIRE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS
PRIMARIO 6I2501, 1 PIEZA FILTRO
DE AIRE SECUNDARIO, 1 PIEZA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 Y RECIBO DE
FILTRO COMBS. SEP. AGUA
P551010, . . . 2 CUBETA CUBETA JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIAL CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
20,878.63
77023AC1-1230- SERVICIO Y DE ACEITE HIDRAULICO TUTELA, RELATIVA A: * LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
4F6B-AAC3- MANTENIMIENTO 1 CUBETA CUBETA DE ACEITE
001278 14/07/2023 20,878.63 000401 14/07/2023 41,446.20 13/07/2023 41,446.20 24/07/2023 DE MAQUINARIA MULTIGRADO P/MOTOR DIESEL, 20,878.63 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CATERPILLAR 20,878.63 0.00
969DE33B847B DEL CONTINENTE 2 CUBETA GRASA PARA BALERO
BAT 3 BARDAHK 16 KG. LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES COLOCADAS EN EL VEHÍCULO
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LAS REFACCIONES PÓLIZA DE EGRESO, 3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; SOLICITUD;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI Y XML
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