Page 77 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-13-SOL-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO;
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 29 DE
JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO EN LA
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE EL GASTO NO
CORRESPONDE A LA
SCOTIABANK INVERLAT 44A45E9D-4EA1-4104- MATERIALES Y 1 MON RENTA DE VOLTEO * PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; ESCRITO DE SUFICIENCIA 0.00
S.A. NÚM. CTA: 57,850.00 PARA RECOLECCIÓN DE NATURALEZA DE LA
002360 02/10/2023 57,850.00 000730 02/10/2023 57,850.00 04/10/2023 25604701767 57,850.00 31/10/2023 96A1- MAQUINARIA EL 57,850.00 CONTRATACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTRATO N°. 57,850.00 CUENTA AFECTADA
BASURA DEL MES DE JULIO 57,850.00
DCCCBD597390 PIEDRIN SA DE CV * EL GASTO NO CORRESPONDE A LA MSDM/509/186/R-28/2023
1 MON RENTA DE VOLTEO
PARA RECOLECCIÓN DE NATURALEZA DE LA CUENTA * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
57,850.00
BASURA DEL MES DE AFECTADA PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE
AGOSTO
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y DE
PAGO; REPORTE FOTOGRÁFICO DE RECOLECCIÓN
DE BASURA; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; CFDI; XML Y ACTA DE CABILDO DE
FECHA 04 DE ENERO DE 2023
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO;
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 28 DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL * SOLICITUD DONDE
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO EN LA ESPECIFIQUE LA
* PROCEDIMIENTO DE MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE NECESIDAD DE
SCOTIABANK INVERLAT B27A3286-CC7B- MATERIALES Y CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA; ESCRITO DE SUFICIENCIA CONTRATAR EL SERVICIO
S.A. NÚM. CTA: 4158-9151- MAQUINARIA EL
002364 02/10/2023 57,850.00 000731 02/10/2023 57,850.00 04/10/2023 25604701767 57,850.00 31/10/2023 PIEDRIN SA DE CV * SOLICITUD DONDE ESPECIFIQUE LA PRESUPUESTARIA Y CONTRATO NO. DE ARRENDAMIENTO
1E8DFAC19228 57,850.00 0.00
NECESIDAD DE CONTRATAR EL MSDM/509/187/R-28/2023
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: * EL GASTO NO
CORRESPONDE A LA
* EL GASTO NO CORRESPONDE A LA PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD PARA NATURALEZA DE LA
CUENTA AFECTADA
NATURALEZA DE LA CUENTA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA; ACEPTACIÓN DE
AFECTADA SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y DE
PAGO; REPORTE FOTOGRÁFICO DE UN CARRO DE
VOLTEO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; CFDI; XML Y ACTA DE CABILDO DE
FECHA 04 DE ENERO DE 2023
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