Page 60 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA

NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:

* OFICIO NÚMERO SM/086/2023 DE FECHA 05 DE

DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE EL

REQUERIMIENTO EL SERVICIO PARA EL CONSUMO DE

1.- NO PRESENTÓ LA ALIMENTOS, SUSCRITO POR LA SECRETARIA

TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PESIDENTA MUNICIPAL
BANCARIA FOLIO
BBVA MÉXICO S.A. 9787234b-e132- OPERADORA 2 CONSUMO DE DEL GASTO RELATIVA A: *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
CUENTA NÚMERO: UNICO: 41ab-bc5f- HOTELERA SANTO ALIMENTOS, 1
017211 31/12/2023 23,644.99 004982 31/12/2023 23,644.99 27/12/2023 I32320231227142829 23,644.99 10/12/2023 fa68e72f1307 DOMINGO DE RL DE 23,644.99 * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE * DOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE 23,644.99 0.00
0119735283 SERVICIOS VARIOS 23,644.99
0006354170 CV
LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENEN LA

*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS,

LOS PRODUCTOS SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,

DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS

PRODUCTOS:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS EVENTOS

REALIZADOS

TOTAL $77,873.30 $77,873.30 $77,873.30 $77,873.30 $77,873.30 $ 77,873.30 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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