Page 62 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

5.00 PIEZA VARILLA *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL:

CORRUGADA #03-3/8 ( * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023
1.NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON
TONELADA 150 PZS APROX),
QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
TRANSFERENCIA 10.00 KGM ALAMBRE RECOCIDO LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BANCARIA FOLIO
BBVA MÉXICO S.A. 77adb1d0-b0da- CAR POR KILO, 50.00 BULTO MATERIAL, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
CUENTA NÚMERO: UNICO: DE GASTO RELATIVA A:
016382 31/12/2023 17,133.58 004757 31/12/2023 17,133.58 14/12/2023 I32320231214165745 17,133.58 31/12/2023 43ce-922d- COMERCIALIZADO 17,133.58 CEMENTO GRIS CPC-30-R 17,133.58 17,133.58 0.00
0119735283 DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
0015926332 56cdeb331d73 RA SA DE CV TOLTECA EXTRA 50 KG (20 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA

BTOS X TON) CEMEX, 3.00 TUBO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL:
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
PVC ALCANTARILLADO
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE
CORRUGADO BLANCO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL

NOVAFORT 250 MM 10” 6M S.M. DICIEMBRE DEL 2023 REFERENTE A LOS MATERIALES
MATERIAL

ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
LOS MATERIALES

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL MATERIAL ADQUIRIDO ASÍ

COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

TOTAL $77,961.86 $86,313.86 $86,313.86 $86,313.86 $77,961.86 $77,961.86 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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