Page 63 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA

SU ADQUISICIÓN:

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE

DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA

TRANSFERENCIA LA COMPRA DE LOS MATERIALES, SUSCRITO POR LA
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA FOLIO 7ad44444-2ca8- CAR 130 TONELADA CEMENTO
4665-a3c5- COMERCIALIZADORA 551,276.54 GRIS CPC-30-R TOLTECA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
020200 31/12/2023 551,276.54 005845 31/12/2023 551,276.54 29/12/2023 ÜNICO: 551,276.54 30/12/2023 6ff66e0bd8f9 551,276.54 JUSTIFICATIVA DE GASTO RELATIVA A: 551,276.54 0.00
SA DE CV EXTRA 50 KG (20 BTOS X)
I323202312292003310 MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
062753228
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL:
PARA SU ADQUISICIÓN

* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCION DEL

FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 REFERENTE A
MATERIAL

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS

FIRMADA
MATERIALES

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS

MATERIALES:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS

TOTAL $551,276.54 $551,276.54 $551,276.54 $551,276.54 $551,276.54 $ 551,276.54 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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