Page 65 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA

NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DEL

PRODUCTO Y LA AUTORIZACIÓN

CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA

*EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, SUSCRITO

TRANSFERENCIA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DEL POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
BANCARIA FOLIO ÚNICO:
29/12/2023 9C6F3A84-A24D- NIEVES ROSAURA 30 PIEZA CONTRACTOR ROJO PRODUCTO TESORERA MUNICIPAL
I32320231229192835500 46AD-9976- DORANTES BECERRIL 65,920.00 OXIDO 19 LTS, 50 PIEZA
021050 31/12/2023 65,920.00 006017 31/12/2023 65,920.00 65,920.00 30/12/2023 67F22979EFDC 65,920.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: 65,920.00 0.00
62753124 CONTRACTOR BLANCO 19 LTS
PARA SU ADQUISICIÓN * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 REFERENTE A LOS

PRODUCTO BOTES DE PINTURA ADQUIRIDAS DEBIDAMENTE

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL FIRMADA

PRODUCTO * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL

PRODUCTO:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS

TOTAL $65,920.00 $65,920.00 $65,920.00 $65,920.00 $65,920.00 $ 65,920.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ

ELABORÓ ___________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
___________________________________ AUDITOR ________________________________________ _______________________________________
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1/1