Page 67 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735429 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA SU
ADQUISICIÓN:
* OFICIO 00152/2024 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL
2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MEDICAMENTOS, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE SALUD, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
10 H87 PIEZA NORDIVER 10 TAB 5 A: MUNICIPAL
MG, 10 H87 PIEZA NATRAZIM 28
TRANSFERENCIA TAB 40 MG, 2 H87 PIEZA DINAMEL * EL REQUERIMIENTO DE LOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
BANCARIA FOLIO 30 TAB 500 MG, . . . 3 H87 PIEZA
ABFD4A5C-A3BE- 62,984.14 PRODUCTOS QUE ESPECIFIQUE LA SU ADQUISICIÓN:
UNICO: 4BB3-BA73- CARIDOXEN 30 CAPS 250/200
005644 12/05/2023 62,984.14 001669 12/05/2023 62,984.14 12/05/2023 I3232023051215475100 62,984.14 12/05/2023 JESUS ULISES MG, 5 H87 PIEZA ATORLIP 10 TAB 62,984.14 NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN * OFICIO DEL EXPEDIENTE 2023 DE FECHA 30 DE 62,984.14 0.00
DAF606C5BEE0 CAZORLA LOPEZ 20 MG, 1 H87 PIEZA MACLOV 35
65592135 TAB 400 MG * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2023 QUE CONTIENE LA
PARA SU ADQUISICIÓN AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
LOS PRODUCTOS DE SALUD, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE MUNICIPAL
LOS PRODUCTOS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y LA EVIDENCIA DEL USO O
DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA
ENTREGA DE LOS MISMOS Y; NOTAS DE CRÉDITO
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