Page 68 - Santo Domingo Tehuantepec
P. 68
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735429 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA SU
ADQUISICIÓN:
* OFICIO 00152/2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE
DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE
MEDICAMENTOS, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
019022 31/12/2023 68,749.00 005520 31/12/2023 68,749.00 15/11/2023 TRANSFERENCIA 68,749.00 06/11/2023 AFF91B4D-FC1B-488B- IRENE PARADA 2 H87 PIEZA 7501566140214 BOLSA 68,749.00 DE SALUD, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA 68,749.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 81AA-E1D5D614795D JUAREZ DE COLOSTOMIA C/12 PZAS T3, 3 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
H87 PIEZA 7502235760139
RASTREO: REGENESIS MAX T3, 4 H87 PIEZA MUNICIPAL
00260100231115000008 7501094913809 TRILEPTAL SUSP JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
68,749.00 60 MG/1ML T2, . . . 1 H87 PIEZA
2183 7501258210393 AZITROMICINA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SUSP 200MG/5ML T2, 1 H87 PIEZA A:
7501566130093 NUTRICAT SONDA
P /ALIM 5FR T3, 1 H87 PIEZA SOM21 SU ADQUISICIÓN:
CABESTRILLO GDE T3 * EL REQUERIMIENTO DE LOS
* OFICIO DEL EXPEDIENTE 2023 DE FECHA 30 DE
PRODUCTOS QUE ESPECIFIQUE LA
OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MEDICAMENTOS, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
PARA SU ADQUISICIÓN
DE SALUD, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MUNICIPAL
LOS PRODUCTOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
PRODUCTOS:
LOS PRODUCTOS
* REPORTE DE MEDICAMENTOS COMPRADOS
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
PRODUCTOS:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA
ENTREGA DE LOS MISMOS
TOTAL $131,733.14 $131,733.14 $131,733.14 $131,733.14 $131,733.14 $ 131,733.14 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 AUTORIZÓ
ELABORÓ
___________________________________ ___________________________________ ________________________________________ _______________________________________
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
