Page 69 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

158.699882 LTR DIÉSEL PEMEX (CN) 1.- SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
(PRECIO POR UNIDAD $ 25.49)
TR:0014376707, 150.000000 LTR DIÉSEL VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN
PEMEX (CN) (PRECIO POR UNIDAD $
25.49) TR:0014376724, 50.000000 LTR REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
DIÉSEL PEMEX (CN) (PRECIO POR
UNIDAD $ 25.49) TR:0014376757, . . . 1.- SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE
176,500.22
TRANSFERENCIA BANCARIA 19FB6206-6628-4BA1- SERVICASGAR DEL ISTMO, 72.003138 LTR DIÉSEL PEMEX (CN) VEHÍCULOS QUE NO SE DEL 2023:
CLAVE DE RASTREO: (PRECIO POR UNIDAD $ 25.49)
021068 31/12/2023 176,500.22 006022 31/12/2023 176,500.22 29/12/2023 176,500.22 29/12/2023 803C-8119A68B00D0 S.A. DE C.V. TR:0014433363, 23.949000 LTR DIÉSEL 176,500.22 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL * BITÁCORAS DE CONSUMO DE 176,500.22 0.00
002601002401020000289088 PEMEX (CN) (PRECIO POR UNIDAD $
25.49) TR:0014433397, 46.005885 LTR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE
DIÉSEL PEMEX (CN) (PRECIO POR
UNIDAD $ 25.49) TR:0014435592 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 REQUISITADAS

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET; ACTA CIRCUNSTANCIADA.

TOTAL $176,500.22 $176,500.22 $176,500.22 $176,500.22 $176,500.22 $ 176,500.22 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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