Page 135 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANo. DEINSTITUCIÓNFOLIOIMPORTEOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓNATENDIÓPOR ATENDER
FISCAL OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
133NÚM.FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
SOLUCIONES - COMPROBANTE DE PAGO PÓLIZA DE CHEQUE
0C2EE01C- TOTALES EN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 084. ENTRADA Y SALIDA
5050-4A18- 1 PZ MOUSE LOGITECH M110
A0AD- - CLC CUENTA POR LIQUIDAR DEL ALMACEN.
397A2549021F COMPUTACIÓN DE 167.50
D-0133 20/10/2023 $ 167.50 E-014 14/11/2023 $ 167.50 05/20/2022 SILENT NEGRO CABLEADO $ 167.50 $ $ -$ 167.50
-SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
ANTEQUERA CERTIFICADA (CLC). ÓRDEN DE COMPRA.
USB NEGRO NEW 1
- ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACEN SOLICITUD DEL ÁREA
R.F.C.
STC031108NN0 - ÓRDEN DE COMPRA REQUIRENTE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
SOLUCIONES - COMPROBANTE DE PAGO
46603288- TOTALES EN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PÓLIZA DE CHEQUE ENTRADA Y SALIDA
30B7-428E- 7 PZ MEMORIA FLASH
8203- -CLC 084. DEL ALMACEN.
AB2FCDCD728 COMPUTACIÓN DE 398.29
D-0179 20/10/2023 398.29 E-014 14/11/2023 398.29 B 18/10/2022 STYLOS 16GB USB 2.0 398.29 - 398.29
-SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
ANTEQUERA CUENTA POR LIQUIDAR ÓRDEN DE COMPRA.
METALICA
- ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACEN CERTIFICADA (CLC).
R.F.C.
STC031108NN0 - ÓRDEN DE COMPRA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
- COMPROBANTE DE PAGO PÓLIZA DE CHEQUE
-CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 057. ENTRADA Y SALIDA
397.95 -CLC
-SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE COMPROBANTE FISCAL DEL ALMACEN. - 397.95
- ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACEN
E-013 12/10/2023 397.95 - ÓRDEN DE COMPRA
POR INTERNET (CFDI). ÓRDEN DE COMPRA.
CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC).
-
SUBTOTAL $ 565.79 $ 963.74 $ 565.79 $ 963.74 $ -$ -$ 963.74
BANCOMER S.A. SOLUCIONES 1 PZ KIT DE TECLADO Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INSTITUCIÓN DE B54B1CC6- TOTALES EN MOUSE ALAMBRICO ACTECK - CLC CUENTA POR LIQUIDAR ENTRADA Y SALIDA
NÚMERO DE BANCA MÚLTIPLE, D607-4613- COMPUTACIÓN DE ENTRY 510/USB/105 -SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE CERTIFICADA (CLC). DEL ALMACEN.
27/12/2022 13,606.74 193.08
D-0302 15/12/2023 $ 193.08 E-045 27/12/2023 $ 193.08 $ 12/12/2022 $ 193.08 $ $ -$ 193.08
CHEQUE: 084 GRUPO FINANCIERO A610- - ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACEN
ANTEQUERA TECLAS/WINDOWS XP Y SOLICITUD DEL ÁREA ÓRDEN DE COMPRA.
BBVA BANCOMER 2C5821696D2D - ÓRDEN DE COMPRA
R.F.C. POSTERIORES/ 800 DPI/ REQUIRENTE.
CTA: 0118126933 - ENTRE OTROS
STC031108NN0 COLOR NEGRO/ AC- 928991
BANCOMER S.A. FAADCB4E- 1 PZ FUENTE ACTECK DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
5CAB-48B2- SOLUCIONES
INSTITUCIÓN DE 13,606.74 8D53- - CLC CUENTA POR LIQUIDAR DEL ALMACEN.
8BBA99E12B9 PODER EDGE SYSTEMS ATX
D-0304 15/12/2023 1,676.84 E-045 27/12/2023 1,676.84 NÚMERO DE BANCA MÚLTIPLE, C 13/12/2022 TOTALES EN 1,676.84 -SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE - 1,676.84
27/12/2022 1,676.84
500W/24 PIN/2 S-ATA CERTIFICADA (CLC). ÓRDEN DE COMPRA.
CHEQUE: 084 GRUPO FINANCIERO COMPUTACIÓN DE - ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACEN
BBVA BANCOMER BLAZAR 1= - ÓRDEN DE COMPRA
ANTEQUERA
CTA: 0118126933 - ENTRE OTROS
2 PZ SSD KINGSTON
R.F.C.
TECHNOLOGY
STC031108NN0
SA400S37/480GB, 480%
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
