Page 136 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
P. 136
INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚM. FECHA IMPORTE
No. DE INSTITUCIÓN FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
FISCAL OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI NÚM. DE CUENTA
BANCOMER S.A. C70777D4- 1 PZ GABINETE ACTECK FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
EFF2-4EB0- GI210, MIDI- TOWER, MICRO - CLC
INSTITUCIÓN DE 13,606.74 9F6D- CYBERPUERTA ATX/MINI-ITX, USB 2.0,CON -SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE CUENTA POR LIQUIDAR DEL ALMACEN. - 8,046.00
2D9DF33B2F2 S.A. DE C.V. FUENTE DE 500W,SIN 8,046.00 - ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACEN
D-0419 22/12/2023 $ 8,046.00 E-045 27/12/2023 8,046.00 NÚMERO DE BANCA MÚLTIPLE, 9 21/12/2022 VENTILADORES 8,046.00 - ÓRDEN DE COMPRA
27/12/2022 INSTALADOS,NEGRO -COTIZACIONES
2 PZ MEMORIA RAM CERTIFICADA (CLC) ÓRDEN DE COMPRA.
CHEQUE: 084 GRUPO FINANCIERO KINGSTON FURY BEAST
BLACK DDR4, 3200MHZ, 8
BBVA BANCOMER GB, NON - EC C, CL 16, XMP
1 PZ SSD KINGSTON A400,
CTA: 0118126933 480 GB, SATA III, 2.5 & APOS;
', 7MM
1 PZ TARJETA MADRE ASUS
MICRO ATX PRIME B460M-A
R2.0, S-1200, INTEL H470,
HDMI, 128GB DDR4 PARA
INTEL REQUIERE
ACTUALIZACIÓN DE BIOS
PARA PROCESADORES INTEL
11VA, GENERACIÓN
1 PZ PROCESADOR INTEL
CORE I3- 10100, S- 1200,
3,60GHZ, QUAD-CORE, 6MB
SMART CACHÉ
(10.GENERACIÓN - COMET
LAKE)
1 KIT DE TECLADO Y MOUSE
LOGITECH MK220,
INALÁMBRICO, USB, NEGRO
(ESPAÑOL I)
1 PZ MONITOR LENOVO LED
19.5 ", WXGA+,
WIDESCREEN, HDMI, NEGRO
1 COSTO DE ENVIO
SUBTOTAL $ 9,915.92 $ 9,915.92 $ 13,606.74 $ 9,915.92 $ 9,915.92 $ -$ -$ 9,915.92
TOTAL ANEXO $ 10,481.71 $ 10,879.66 $ 13,606.74 $ 10,481.71 $ 10,879.66 $ -$ -$ 10,879.66
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________________________ _________________________________________________ ________________________________________________
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
C. ELIZABETH BERENICE GAYTAN MARTINEZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 2/2
