Page 142 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
140NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION
FECHA FALTANTE.
INSTITUCIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. 2,802.50
No. DE CHEQUE OBSERVACIONES PRESENTADA
O SPEI DE CUENTA.
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICATIVA:

CUENTA POR LIQUIDAR SOLICITUD DEL ÁREA
CERTIFICADA. REQUIRENTE.

BBVA MÉXICO, S.A., DISTRIBUIDORA SOLICITUD DEL ÁREA CUENTA POR ORDEN DE COMPRA.
INSTITUCIÓN DE REQUIRENTE. LIQUIDAR
D-0143 07/12/2022 2,802.50 E-23 15/12/2022 2,802.50 15/12/2022 CH: 076 BANCA MÚLTIPLE, 2,802.50 ILEGIBLE ILEGIBLE PAPELERA DE ILEGIBLE CERTIFICADA. ENTRADA Y SALIDA DE
GRUPO FINANCIERO TEHUACAN 2,802.50 ALMACEN.
BBVA MEXICO CTA. ORDEN DE COMPRA.
0118126933 RFC: DPT971205165 ENTRE OTROS.
ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.

ENTRE OTROS.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 3/4