Page 144 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI
E-013 12/10/2022 $ 500.01 338 $ -$ 500.01
E-013 12/10/2022 661.35 344 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO - 661.35
COMPROBATORIA: - 366
COMPROBANTE BANCARIO CFDI ÓRDEN DE COMPRA
CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN ENTRADA Y SALIDA DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ALMACEN
JUSTIFICATIVA:
E-013 12/10/2022 366 349 CLC CLC
VERIFICACION DEL CFDI
SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE VERIFICACION DEL CFDI
ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DEL AREA
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN REQUIRENTE
E-013 12/10/2022 93 355 - 93
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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