Page 122 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN FALTANTE
1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-214205AACAA0322 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Presentó copias certificadas como son: 1. Póliza D-01769 de fecha
23/11/2022, 2. CFDI con folio fiscal DC1E6E47-7E41-4FB6-8237-721A0AE29DC4
DC1E6E47-7E41- Desarrollo Implementación y No presenta solicitud o requisición de material. de fecha 12/11/2022 emitido por Desarrollo Implementación y Suministro de
D-0971 14/11/2022 $ 9,681.36 D-01769 23/11/2022 $ 9,681.36 1817 14/11/2022 $ 9,681.36 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 12/11/2022 4FB6-8237- Suministro de Sistemas S.A. $ 9,681.36 $ - Este importe se encuentra cuantificado en el Sistemas S.A. de C.V., 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Tarjeta -
721A0AE29DC4 de C.V. RESULTADO AF-04 de este informe. Informativa de fecha 07/11/2022, suscrita por la Jefa de Oficina y signado a la Jefa
de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, se realiza solicitud
de material para diferentes áreas.
Presentó copias certificadas como son: 1. Póliza E-0133 de fecha
23/11/2022, 2. CFDI con folio fiscal: 5E33A319-F253-47AE-AB47-
Banco Mercantil del Norte, 608C57A0D629 de fecha 10/11/2022 emitido por Desarrollo Implementación y
No presenta las cotizaciones correspondientes.
S.A., Institución de Banca 5E33A319-F253- Desarrollo Implementación y
Múltiple, Grupo Financiero Suministro de Sistemas S.A. de C.V., 3. Cotizaciones de los proveedores:
D-0864 14/11/2022 4,249.08 E-0133 23/11/2022 4,249.08 1832 14/11/2022 4,249.08 23/11/2022 237 4,249.08 10/11/2022 47AE-AB47- Suministro de Sistemas S.A. 4,249.08 - Este importe se encuentra cuantificado en el - Cotizaciones firmadas
Banorte/ Cta. 1173067645 608C57A0D629 de C.V. Distribuidora de Papelería Páram S.A. de C.V., Softechnical Solution UX S.A. de C.V. Vales de salida de almacén con
RESULTADO AF-04 de este informe. - fecha correspondiente al ejercicio
y Desarrollo Implementación y Suministro de Sistemas S.A. de C.V. de fecha fiscal 2022.
26/10/2022 signadas al Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental.
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01809 de fecha
23/11/2022, 2. CFDI con folio fiscal 80F0C795-2097-4A78-B8B7-
No presenta las cotizaciones correspondientes, asi 2F720FEA7D6F de fecha 14/11/2022 emitido por Delmar Luis Marin, 3.
80F0C795-2097- como, vales de salida de almacén. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Cotización del Proveedor Dermar Luis Marin de
4A78-B8B7-
D-01052 14/11/2022 23,218.99 D-01809 23/11/2022 23,218.99 1831 14/11/2022 23,218.99 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 14/11/2022 Delmar Luis Marin 23,218.99 - fecha 31/10/2022, signado al Director Administrativo de la Secretaría de la
2F720FEA7D6F
Este importe se encuentra cuantificado en el
RESULTADO AF-04 de este informe. Contraloría y Transparencia Gubernamental, 5. Vales de salida de almacén de fecha
15/11/2023 de las siguentes áreas solicitantes: Dirección de Control Interno,
Dirección de Auditoria "C", Dirección de Responsabilidades Administrativas y
Situación Patrimonial.
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01048 de fecha
16/12/2022, 2. CFDI con folio fiscal E0D2CEDB-B8A8-4A18-9D47-
E0D2CEDB-B8A8- Distribuidora Gurole S.A. de No presenta las cotizaciones correspondientes. E9F2FD3BE676, de fecha 13/12/2022 emitido por Distribuidora Gurole S.A. de
4A18-9D47- C.V.
D-0346 14/12/2022 32,448.19 D-01048 16/12/2022 32,448.19 1869 14/12/2022 32,448.19 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 13/12/2022 32,448.19 - Este importe se encuentra cuantificado en el C.V., 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Cotizaciones de los proveedores: -
E9F2FD3BE676 -
RESULTADO AF-04 de este informe. Distribuidora Gurole S.A. de C.V. y Pixel Distribuidoras S.A. de C.V., de fecha
12/12/2022 signadas a la Directora Administrativa de la Secretaría de Honestidad,
Transparencia y Función Pública.
TOTAL $ 69,597.62 $ 69,597.62 $ 69,597.62 $ 4,249.08 $ 69,597.62 $ -$
2.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-215206AACAA0322 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01252 de fecha
14/09/2022, 2. CFDI con folio fiscal 153BCD6A-C014-4F15-A2C7-F8326F2BA5B9
No presenta la cotización de IN-Publicidad, S.A. de de fecha 09/09/2022 emitido por Grupo Folkeb Diseño y Publicidad S.A. de C.V.,
D-065 09/09/2022 19,957.80 D-01252 14/09/2022 19,957.80 1153 09/09/2022 19,957.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 09/09/2022 153BCD6A-C014- GRUPO FOLKEN DISEÑO Y 19,957.80 C.V. 3. Cotizaciones de los proveedores: Grupo Folken Servicios Profesionales Diseño Y -
4F15-A2C7- PUBLIDAD - -
F8326F2BA5B9 Este importe se encuentra cuantificado en el Publicidad S.A. de C.V., IN- Publicidad S.A. de C.V. y Diseño Producción y Publicidad
RESULTADO AF-04 de este informe. 10 Grados S.A. de C.V., de fecha 25/08/2022 signadas al Director Administrativo
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 4. Cuadro
Comparativo de propuestas de proveedores.
TOTAL $ 19,957.80 $ 19,957.80 $ 19,957.80 $- $ 19,957.80 $ -$
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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