Page 125 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFOLIOFECHAIMPORTEFECHANÚMEROINSTITUCIÓN BANCARIA YIMPORTEFECHAFOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDORTOTALIMPORTE NODOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA ATENDIDO
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8.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-371369AACAA0322 PASAJES AÉREOS
D-0259 12/04/2022 7,900.00 D-01100 19/04/2022 7,900.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 7,900.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago - Oficio de comisión
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 3D1023EA-788C-43B9-B91B-
No presenta oficio de comisión.
2581858BE8F3 de fecha 02/02/2022 emitido por Damian Fredy Casas Mendez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos No.
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/SASO/0005/2022 de fecha 02/02/2022 a nombre de Neftali Rivera
Mendez.
D-0261 12/04/2022 8,179.00 D-01102 19/04/2022 8,179.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,179.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago -
6,922.00 directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 9D9D2217-C86C-4D57-A252- - Oficio de comisión
D-0263 12/04/2022 6,922.00 D-01104 19/04/2022 6,922.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,457.00 No presenta oficio de comisión. -
B5A699BD232F de fecha 02/02/2022 emitido por Damian Fredy Casas Méndez,
4,713.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el -
3,843.00 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SASO/DA- -
RESULTADO AF-04 de este informe.
B/063/2022 de fecha 24/01/2022, suscrito por el Director de Auditoría "B" y
signado al Director Administrativo con el asunto: cancelación de viáticos.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal CC33EFB-7E52-49DC-A03C-
No presenta oficio de comisión.
19728E532085 de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/OS/0016/2022 de fecha 19/02/2022 a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
D-0265 12/04/2022 4,457.00 D-01292 19/04/2022 4,457.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal F450E289-682A-451E-A77B-
3CEFE0D5CF7E de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/47/2022
No presenta oficio de comisión.
de fecha 15/02/2022, suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades
- Este importe se encuentra cuantificado en el
Administrativas y Anticorrupción y signado al Director Administrativo, mediante el
RESULTADO AF-04 de este informe.
cual se remite documentación comprobatoria, 5. Memorándum No.
SCTG/OSP/069/2022 de fecha 08/10/2022 suscrito por el Secretario Particular
signado al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción,
mediante el cual se designa comisión.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 37BEEF5F-364C-4F7B-8357-
5045D3617235 emitido por Damián Fredy Casas Méndez de fecha 08/04/2022,
No presenta oficio de comisión. 3. Memorándum No. SCTG/SRAA/48-A/2022 de fecha 21/02/2022 suscrito por
D-0267 12/04/2022 4,713.00 D-01106 19/04/2022 4,713.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP - Este importe se encuentra cuantificado en el el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción signado al
RESULTADO AF-04 de este informe. Director Administrativo mediante el cual se remite Documentación comprobatoria, 4.
Memorándum No. SCTG/OSP/084/2022 de fecha 15/02/2022 signado por el
Secretario Particular y signado al Director Administrativo, mediante el cual se
designa comisión.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 927AA4A2-F06C-4D1F-90BF-
No presenta oficio de comisión. A35D4183B84E de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
D-0269 12/04/2022 3,843.00 D-01108 19/04/2022 3,843.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP - Este importe se encuentra cuantificado en el 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/OSP/074/2022 de
RESULTADO AF-04 de este informe. fecha 10/02/2022 suscrito por el Secretario Particular signado al Director
Administrativo, mediante el cual se hace la solicitud de viáticos con afectación al
recurso 5 al millar Federal.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
