Page 126 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN FALTANTE
D-0271 12/04/2022 7,819.00 D-01110 19/04/2022 7,819.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 7,819.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago -
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal FA887F66-B6A9-423E-9D33-
9924F4C20DDB de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
No presenta oficio de comisión.
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos No.
- Este importe se encuentra cuantificado en el
SCTG/OS/0016/2022 de fecha 19/02/2022 a nombre de José Ángel Díaz
RESULTADO AF-04 de este informe.
Navarro, 5. Memorándum No. SCTG/OSP/087/2022 de fecha 17/02/2022
suscrito por el Secretario Particular y signado al Director Administrativo, mediante el
cual se presenta solicitud de viáticos..
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago
No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal DE835E3E-0C42-42CB-BA29-
D-0273 12/04/2022 8,823.00 D-01112 19/04/2022 8,823.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,823.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el F09880B49D50 de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, - Oficio de comisión.
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos No
SCTG/OS/0026/2022 de fecha 04/03/2022 a nombre de Gerardo León Muro.
D-0275 12/04/2022 8,220.00 D-01114 19/04/2022 8,220.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,220.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago - Oficio de comisión.
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 64893637-ABB8-4FBF-AD9A-
No presenta oficio de comisión.
87C6892CE63E de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos No.
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/OS/0027/2022 de fecha 09/03/2022 a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
D-0277 12/04/2022 9,677.00 D-01116 19/04/2022 9,677.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 9,677.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago - Oficio de comisión.
No presenta oficio de comisión.
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal F0697E3A-6BBC-4E5A-84BA-
- Este importe se encuentra cuantificado en el
00B6B7390E0D de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
RESULTADO AF-04 de este informe.
3. Verificación del CFDI ante el SAT.
D-0279 12/04/2022 6,012.00 D-01118 19/04/2022 6,012.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,012.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago -
4,381.00 directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 023C876D-A853-4580-9FF8- - Oficio de comisión
D-0281 12/04/2022 4,381.00 D-01120 19/04/2022 4,381.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,249.00 E36DA2812433 de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, - Oficio de comisión
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/73/2022
D-0283 12/04/2022 4,249.00 D-01122 19/04/2022 4,249.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP No presenta oficio de comisión.
de fecha 21/03/2022 suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades
- Este importe se encuentra cuantificado en el
Administrativas y Anticorrupción signado al Director Administrativo, mediante el cual
RESULTADO AF-04 de este informe.
se remite documentación comprobatoria, 5. Memorándum No.
SCTG/OSP/129/2022 de fecha 16/03/2022 suscrito por el Secretario Particular
signado al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción
mediante el cual se designa comisión.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal D727-41F6-93AA-1D48269CC3BF de
No presenta oficio de comisión.
fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, 3. Verificación del
- Este importe se encuentra cuantificado en el
CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos No.
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/SRAYA/0001/2022 de fecha 18/03/2022 a nombre de José Antonio
Benítez Calva.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal D1A7E560-F47F-4D61-AC5E-
No presenta oficio de comisión.
60C94913B398 de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/SRAYA/0002/2022 de fecha 29/03/2022 a nombre de José Antonio
Benítez Calva.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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