Page 87 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

FF286DD7-2C97- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal FF286DD7-2C97-43A1-A4A9-2D73DABADD2F,
29/11/2022 43A1-A4A9- Consejería 5,244.05 Facilitador Puesto Consejería Financiera y XML
Financiera

2D73DABADD2F

BBCCA833-0332- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal BBCCA833-0332-4057-AA47-EEEC3206A3A4,
29/11/2022 4057-AA47- Consejería 5,244.05 Facilitador Puesto Consejería Académica y XML
Académica

EEEC3206A3A4

29/11/2022 B73EAFC7-2D17- Coordinador del 5,244.05 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
49C2-9E94- Centro fiscal B73EAFC7-2D17-49C2-9E94-065E723A767A,
Puesto Coordinador del Centro y XML
065E723A767A

29/11/2022 118286CD-E395- Coordinador del 5,244.05 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4C58-8978- Centro General fiscal 118286CD-E395-4C58-8978-C20F684A436C,
Puesto Coordinador del Centro y XML
C20F684A436C

29/11/2022 6E1E8322-0530- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4EDB-AD86- Centro General fiscal 6E1E8322-0530-4EDB-AD86-07FFD7223189,
Puesto Coordinador del Centro y XML
07FFD7223189

8FB5883F-897B- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 8FB5883F-897B-4554-94A3-D27FF7C435C2,
29/11/2022 4554-94A3- Consejería 5,244.05 Facilitadora Puesto Consejería Académica y XML
Académica

D27FF7C435C2

TOTAL 2A QUINCENA $ 161,340.05 $ 161,340.05 $ 185,690.00 $ 24,349.95 $ 161,340.05 $ 68,172.65 $ 161,340.05
NOVIEMBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022