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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
86 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
E-04 15/12/2022 140,223.37 NP 15/12/2022 559878 1A Quincena 185,690.00 24,511.19 161,178.81 20/12/2022 4DA6F388-A726- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 524 del 161,178.81
4B7E-8A10- Centro 5,238.86 General 05/12/2022 por $185,690.00 con firmas y sellos del
de Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
140,223.37 114806517FD7 fiscal 4DA6F388-A726-4B7E-8A10-114806517FD7 y
XML
diciembre
de 2022
87456611-93EA- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 87456611-93EA-4610-BBE9-07A3B1492AA2,
E-04 15/12/2022 20,955.44 15/12/2022 554965 20,955.44 20/12/2022 4610-BBE9- Consejería Facilitadora Puesto Consejería Administrativa y XML
Administrativa
07A3B1492AA2
38FE924A-73D5- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
fiscal 38FE924A-73D5-491C-8943-180D5B5A963C, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
20/12/2022 491C-8943- Coordinador 5,238.86 Facilitador Puesto Coordinador Financiero y XML efectivamente se le pago al personal.
Financiero 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
180D5B5A963C 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
20/12/2022 58AB89EE-B749- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Nóminas.
4EF3-8A49- Centro General fiscal 58AB89EE-B749-4EF3-8A49-FD3C6BED1CF2, Además los puestos señalados en los Comprobantes
Puesto Coordinador del Centro y XML Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
FD3C6BED1CF2 los de la plantilla de personal.
F54FE7D5-D685- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal F54FE7D5-D685-4C61-9C51-E455A1C50735,
20/12/2022 4C61-9C51- Consejería 5,238.86 Consejera Puesto Consejería Académica y XML
Académica Administrativa
E455A1C50735
20/12/2022 6D21BB22-9F32- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
46C4-AFBD- Centro General fiscal 6D21BB22-9F32-46C4-AFBD-97823E178254,
Puesto Coordinador del Centro y XML
97823E178254
17ABA4C0-000A- Subcoordinador 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 4976-AA72- de Licenciaturas fiscal 17ABA4C0-000A-4976-AA72-73425402B83F,
Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
73425402B83F y Administración Administración y XML
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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