Page 89 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

A2DB388D-BA90- Consejería 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 457E-B54A- Financiera fiscal A2DB388D-BA90-457E-B54A-49CD5FF6E997,
Puesto Consejería Financiera y XML
49CD5FF6E997

D02190A3-8850- Consejería 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 4D4A-B2FD- Académica fiscal D02190A3-8850-4D4A-B2FD-F6CABE8F672C,
Puesto Consejería Académica y XML
F6CABE8F672C

20/12/2022 287124BB-4A67- Coordinador del 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI y XML
42B8-92D9- Centro 287124BB-4A67-42B8-92D9-55A4635CDBAE Puesto
Coordinador del Centro
55A4635CDBAE

20/12/2022 F53EE90D-2BCD- Coordinador del 5,238.86 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4B1C-9861- Centro General fiscal F53EE90D-2BCD-4B1C-9861-FA9D0097667F,
Puesto Coordinador del Centro y XML
FA9D0097667F

20/12/2022 EB882F60-2322- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4705-8A5C- Centro General fiscal EB882F60-2322-4705-8A5C-E71680EC3C47,
Puesto Coordinador del Centro y XML
E71680EC3C47

89B6023E-4311- Consejería 5,238.86 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI y XML
20/12/2022 435C-92FA- Académica 89B6023E-4311-435C-92FA-834EDD45913F Puesto
Consejería Académica y XML
834EDD45913F

TOTAL 1A QUINCENA $ 161,178.81 $ 161,178.81 $ 185,690.00 $ 24,511.19 $ 161,178.81 $ 68,105.18 $ 161,178.81
DICIEMBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022