Page 90 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
88 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

E-05 15/12/2022 140,223.37 NP 15/12/2022 561028 2A 185,690.00 24,511.19 161,178.81 20/12/2022 15E92112-08FC- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 525 de 161,178.81
46E3-BDFD- Centro General fecha 05/12/2022 por $185,690 con firmas y sellos del
Quincena de Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
140,223.37 9E5110DE489D fiscal 15E92112-08FC-46E3-BDFD-9E5110DE489D,
Puesto Coordinador del Centro y XML
diciembre

de 2022

15/12/2022 20,955.44 15/12/2022 556326 20,955.44 FEA6C901-16A3- Consejería 5,238.86 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 4BCD-BBF7- Administrativa fiscal FEA6C901-16A3-4BCD-BBF7-94C64508133E,
Puesto Consejería Administrativa y XML
94C64508133E

AE69B435-27F6- Coordinador 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
20/12/2022 4AC5-AA42- Financiero fiscal AE69B435-27F6-4AC5-AA42-61333C6DA323, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
Puesto Coordinador Financiero y XML efectivamente se le pago al personal.
61333C6DA323 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
20/12/2022 10DF8D77-ABC0- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
488A-A3DF- Centro General fiscal 10DF8D77-ABC0-488A-A3DF-50A2A31A8559, Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Puesto Coordinador del Centro y XML Nóminas.
50A2A31A8559 Además los puestos señalados en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
963400C4-E1F6- Consejería 5,238.86 Consejera Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio los de la plantilla de personal.
20/12/2022 4992-8598- Académica Administrativa fiscal 963400C4-E1F6-4992-8598-D4839AF0DE4A,
Puesto Consejería Académica y XML
D4839AF0DE4A

20/12/2022 6CA0DEFF-1C17- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
42D1-8D8F- Centro General fiscal 6CA0DEFF-1C17-42D1-8D8F-EA7F7CF04609,
Puesto Coordinador del Centro y XML
EA7F7CF04609

648A40A4-4926- Subcoordinador 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 44FB-AA2D- de Licenciaturas fiscal 648A40A4-4926-44FB-AA2D-5793246AF527,
Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
5793246AF527 y Administración Administración y XML

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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