Page 91 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

D8E1F598-C6A9- Consejería 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 41AC-97B6- Financiera fiscal D8E1F598-C6A9-41AC-97B6-138914498C2C,
Puesto Consejería Financiera y XML
138914498C2C

10F8D0EF-7285- Consejería 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 4F9E-BCF5- Académica fiscal 10F8D0EF-7285-4F9E-BCF5-A82FDBABC67B,
Puesto Consejería Académica y XML
A82FDBABC67B

20/12/2022 283EB721-93A2- Coordinador del 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
476C-B4DB- Centro fiscal 283EB721-93A2-476C-B4DB-7DBF8BC9737B,
Puesto Coordinador del Centro y XML
7DBF8BC9737B

20/12/2022 9E037E36-0188- Coordinador del 5,238.86 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4C96-BA6C- Centro General fiscal 9E037E36-0188-4C96-BA6C-21A4475A9740,
Puesto Coordinador del Centro y XML
21A4475A9740

20/12/2022 A82901AD-A5A6- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
435E-BF4E- Centro General fiscal A82901AD-A5A6-435E-BF4E-7ADC6AA213D3,
Puesto Coordinador del Centro y XML
7ADC6AA213D3

33EAD9CF-31BA- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 33EAD9CF-31BA-41E1-A096-2B5B298651D4,
20/12/2022 41E1-A096- Consejería 5,238.86 Facilitadora Puesto Consejería Académica y XML
Académica

2B5B298651D4

TOTAL 2A QUINCENA $ 161,178.81 $ 161,178.81 $ 185,690.00 $ 24,511.19 $ 161,178.81 $ 68,105.18 $ 161,178.81
DICIEMBRE 967,316.80 $ 967,316.80

TOTALSUELDOS $ $ 1,114,140.00 $ 146,823.20 $ 967,316.80 $ 408,766.02 $ 967,316.80
PARA CONFIANZA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022