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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
90 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000001-414014AEAAA0422 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
E-034 12/10/2022 102,609.31 NP 13/10/2022 304817 1A quincena 149,750.00 14,737.75 135,012.25 18/10/2022 FA105EDE-5DAC- Coordinador del 5,400.49 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CLC 395 de 135,012.25
102,609.31 de Octubre 40E2-AFC8- Centro general fecha 10/10/2022 por $149,750.00 con firmas y sellos
del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
de 2022 7BC7CCE3A119 fiscal FA105EDE-5DAC-40E2-AFC8-7BC7CCE3A119, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
Puesto Coordinador del Centro y XML efectivamente se le pago al personal.
2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
32,402.94 13/10/2022 299853 32,402.94 18/10/2022 9484C2D5-1EF4- Coordinador 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Académica Universitaria y
424C-848D- Administrativo fiscal 9484C2D5-1EF4-424C-848D-E30295AFF28E, 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
Puesto Coordinador Administrativo y XML Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
E30295AFF28E Nóminas.
Además los puestos señalados en los Comprobantes
18/10/2022 0BFAEC38-78CA- Servicios 5,400.49 Consejero Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
46AA-A8E9- Administrativos Administrativo fiscal 0BFAEC38-78CA-46AA-A8E9-216DCCDF44E4, los de la plantilla de personal.
Puesto Servicios Administrativos y XML
216DCCDF44E4
18/10/2022 04F3A191-3D03- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4C8C-B084- Centro general fiscal 04F3A191-3D03-4C8C-B084-F17B90E161A3,
Puesto Coordinador del Centro y XML
F17B90E161A3
4DABD77F-1A63- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 4DABD77F-1A63-4B6B-B353-9394E098EC68,
18/10/2022 4B6B-B353- Facilitador 5,400.49 Consejero Puesto Facilitador y XML
financiero
9394E098EC68
21776260-C910- Facilitador 5,400.49 Consejera Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
18/10/2022 49CC-9D32- financiera fiscal 21776260-C910-49CC-9D32-727769BF9206,
Puesto Facilitador y XML
727769BF9206
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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