Page 93 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

18/10/2022 3B67787B-8D6A- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4A7D-B71A- Centro general fiscal 3B67787B-8D6A-4A7D-B71A-78E2325B4B65,
Puesto Coordinador del Centro y XML
78E2325B4B65

73CC37D7-1C33- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 73CC37D7-1C33-477B-9868-E71FC9F1CB72,
18/10/2022 477B-9868- Docente 5,400.49 Facilitador Puesto Docente y XML

E71FC9F1CB72

18/10/2022 45BCDD27-3F15- Servicios 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4EC9-A0E7- Administrativos fiscal 45BCDD27-3F15-4EC9-A0E7-AEFCA53CA0A0,
Puesto Servicios Administrativos y XML
AEFCA53CA0A0

TOTAL 1A QUINCENA $ 135,012.25 $ 135,012.25 $ 149,750.00 $ 14,737.75 $ 135,012.25 $ 48,604.41 $ 135,012.25
OCTUBRE

E-076 27/10/2022 102,609.31 NP 27/10/2022 330168 2A quincena 149,750.00 14,737.75 135,012.25 01/11/2022 FCFACD4E-1E3D- Coordinador del 5,400.49 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CLC 466 de No presentó la siguiente documentación:
102,609.31 de octubre 423F-A16F- Centro general fecha 23/10/2022 por $149,750.00 con firmas y sellos 135,012.25
del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
de 2022 206085401DE5 fiscal FCFACD4E-1E3D-423F-A16F-206085401DE5, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
Puesto Coordinador del Centro y XML efectivamente se le pago al personal.
32,402.94 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
32,402.94 27/10/2022 328493 01/11/2022 B5CD739D-0055- Coordinador 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Académica Universitaria y
4F5A-A7B6- Administrativo fiscal B5CD739D-0055-4F5A-A7B6-1DB796F050B4, 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
Puesto Coordinador Administrativo y XML Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
1DB796F050B4 Nóminas.
Además los puestos señalados en los Comprobantes
01/11/2022 85906731-E079- Servicios 5,400.49 Consejero Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
46D2-82DE- Administrativos Administrativo fiscal 85906731-E079-46D2-82DE-B9FD70B61338, los de la plantilla de personal.
Puesto Servicios Administrativos y XML
B9FD70B61338

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022