Page 94 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

01/11/2022 9BE10142-EFBD- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4779-928D- Centro general fiscal 9BE10142-EFBD-4779-928D-CADCE2F28EEE,
Puesto Coordinador del Centro y XML
CADCE2F28EEE

A459A22B-626E- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal A459A22B-626E-41BC-8E79-62D39B303AE5,
01/11/2022 41BC-8E79- Facilitador 5,400.49 Consejero Puesto Facilitador y XML
financiero

62D39B303AE5

D8E8B65C-103B- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal A459A22B-626E-41BC-8E79-62D39B303AE5,
01/11/2022 439C-932C- Facilitador 5,400.49 Consejera Puesto Facilitador y XML
financiera

63859A5B2094

01/11/2022 C72D9788-F274- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
46C0-98CF- Centro general fiscal C72D9788-F274-46C0-98CF-FA22F7C6A884,
Puesto Coordinador del Centro y XML
FA22F7C6A884

AA613AB7-F570- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal AA613AB7-F570-4039-A1D9-A21A7B7968D1,
01/11/2022 4039-A1D9- Docente 5,400.49 Facilitador Puesto Docente y XML

A21A7B7968D1

01/11/2022 396BF164-F092- Servicios 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
465B-BB86- Administrativos fiscal 396BF164-F092-465B-BB86-9344E6E51F4E,
Puesto Servicios Administrativos y XML
9344E6E51F4E

TOTAL 2A QUINCENA $ 135,012.25 $ 135,012.25 $ 149,750.00 $ 14,737.75 $ 135,012.25 $ 48,604.41 $ 135,012.25
OCTUBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 18 de 28