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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FECHA PROVEEDOR OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
•Pólizas de diario NO PRESENTÓ
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100 BOTELLAS DE AGUA CIEL •Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
000869 21/03/2022 25,480.27 000309 21/03/2022 25,480.27 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,480.27 21/03/2022 AAA1DC50-692C-4A8A- OLGA MARGARITA 25,480.27 600ML, 25 REJAS DE PEPSI, 25 25,480.27 •Cuenta por liquidar certificada 25,480.27 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES A4F3-80F47EEBB03A MONTALVO SANTIAGO REJAS DE REFRESCO COCA COLA •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
SABOR ORIGINAL VIDRIO. •Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
AAA16FE7-8027-43EB- CATALINA ROMERO ABARROTES Y VERDURAS EN •Pólizas de diario NO PRESENTÓ
8904-FA27026FAB04 HERNANDEZ GENERAL
14/05/2022 12,692.00 •Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
14/05/2022 AAA1246C-0CE2-4623- CATALINA ROMERO
001391 14/05/2022 25,384.00 000497 14/05/2022 25,384.00 RECURSOS FISCALES - 25,384.00 A2FB-0D2EFA8E528B HERNANDEZ 25,384.00 •Cuenta por liquidar certificada 25,384.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FISCALES •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
ABARROTES Y VERDURAS EN
12,692.00 GENERAL •Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
•Pólizas de diario
•Pólizas de egresos
001411 17/05/2022 7,840.00 000504 17/05/2022 7,840.00 RECURSOS FISCALES - 7,840.00 17/05/2022 AAA1F9C7-DFF7-4EA9- OLGA MARGARITA 7,840.00 350 KG DE TORTILLAS 7,840.00 •Cuenta por liquidar certificada 7,840.00 PRESENTÓ
RECURSOS FISCALES 9667-FE377FF7DE51 MONTALVO SANTIAGO •Comprobante fiscal digital por internet NO
•Oficio de solicitud y autorización DOCUMENTACIÓN
•Reportes fotográficos JUSTIFICATIVA DEL GASTO
•Pólizas de diario RELATIVA A LA EVIDENCIA
CORPORATIVO DE EVENTOS PAGO DE MANO DE OBRA POR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN •Pólizas de egresos DE USO Y DESTINO DE LOS
ESPECIALES LUXURY PREPARACION DE ALIMENTOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
001525 30/05/2022 6,720.00 000549 30/05/2022 6,720.00 RECURSOS FISCALES - 6,720.00 30/05/2022 9599B6BE-E035-11EC- DESSERTS SA DE CV 6,720.00 A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y 6,720.00 •Cuenta por liquidar certificada PRODUCTOS
RECURSOS FISCALES 985F-00155D014009 •Comprobante fiscal digital por internet 6,720.00
PARA EVENTO. EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE •Oficio de solicitud y autorización
LOS PRODUCTOS •Reportes fotográficos
•Pólizas de diario NO PRESENTÓ
•Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
001593 13/05/2022 11,500.00 000569 13/05/2022 11,500.00 RECURSOS FISCALES - 11,500.00 13/05/2022 AAA1F1AC-7931-47F6- JAVIER ROJAS CRUZ 11,500.00 500 KILOS DE TORTILLA DE MAIZ 11,500.00 •Cuenta por liquidar certificada 11,500.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FISCALES AA3A-AF3E0D142650 •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
•Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
•Pólizas de diario NO PRESENTÓ
CONSUMO DE ALIMENTOS DE •Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
10,740.80 FECHA 5, 6, 12, 17, 20 DE
002729 23/09/2022 10,740.80 000947 23/09/2022 10,740.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 10,740.80 23/09/2022 70AF3D7A-0AE5-4DD4- RESTAURANT Y EVENTOS 10,740.80 •Cuenta por liquidar certificada 10,740.80 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES 90C3-8F64EC606A30 ELITE SA DE CV SEPTIEMBRE 2022 •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
•Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
•Pólizas de diario NO PRESENTÓ
•Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
003342 28/11/2022 12,292.00 001150 28/11/2022 12,292.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 12,292.00 28/11/2022 AAA10B4F-60F7-4C7A- TERESITA DE JESUS 12,292.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12,292.00 •Cuenta por liquidar certificada 12,292.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES B5FB-2E3BD1E21F97 HERNANDEZ LARREA MES DE NOVIEMBRE 2022 •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
•Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
•Pólizas de diario NO PRESENTÓ
•Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
003345 28/11/2022 11,023.04 001151 28/11/2022 11,023.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11,023.04 28/11/2022 AAA1CC5C-8A54-4427- TERESITA DE JESUS 11,023.04 ALIMENTOS PREPARADOS DE 11,023.04 •Cuenta por liquidar certificada 11,023.04 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES A8B9-A53C47F14C58 HERNANDEZ LARREA FECHA 21 Y 22 NOVIEMBRE 2022 •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
•Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y
EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE •Pólizas de diario NO PRESENTÓ
12 REFRESCO PEPSI SURTIDO LOS PRODUCTOS •Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
003371 28/11/2022 6,459.04 001158 28/11/2022 6,459.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 6,459.04 28/11/2022 AAA16367-FA11-4DB5- ANA ZARATE JIMENEZ 6,459.04 C/24, 39 PAQUETES DE AGUA 6,459.04 •Cuenta por liquidar certificada 6,459.04 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES 9695-A400E4C390A4 •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
625 ML C/24
•Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
