Page 125 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
10,249.44 ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
9,100.68
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA33.473 LTR PREMIUM (Despacho 2033781-

123 0)

20.842 LTR PREMIUM (Despacho 2047281- * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
29.106 LTR PREMIUM (Despacho 2052579- SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
3,100.00 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
01/07/2022 4f492a23-a7ea-4fda-8e7b- 0) JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
c84bcf9e70d4 20.79 LTR PREMIUM (Despacho 2056442- VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
0) BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
24.948 LTR PREMIUM (Despacho 2060958- PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
0) NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
49.003 LTR MAGNA (Despacho 2069948- 10,249.44
1,100.12 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
0) INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
700.13 31.186 LTR MAGNA (Despacho 2073128-0) KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
PARTICIPACIONES PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
44.549 LTR MAGNA (Despacho 2078286- PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
10,249.44 000156 10,249.44 (RAMO 28) - 02/07/2022 fc7e391c-34c4-4999-8d8d- SEÑOR DE 1,000.13 ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
RECURSOS 04/07/2022 9b414818541e TLACOLULA S.A. DE 10,249.44 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
000401 31/07/2022 31/07/2022 0) COMPROBANTES POR PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
27ae07ac-aca3-457a-a791- C.V. 129.181 LTR MAGNA (Despacho 2079402-
4d19ddc4a8f7 2,900.11 FISCALES DIGITALES
0)
FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE
449.00 20 LTR MAGNA (Despacho 2080270-0)
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE
999.95 44.541 LTR MAGNA (Despacho 2080697-0)
ed1d5e07-b81b-4b7f-a7f8- KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL
3f705f8333e5
07/07/2022 * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR

08/07/2022 443bc309-7adc-4367-9dff- PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE
3052a7689621
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS

71b6f004-88d3-452c-bb99- * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES
08/07/2022
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS
5a54068b830a

ae0866f9-b7cd-428d-ba3d- QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS
de1d7e29ee16
08/07/2022 QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL

EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO",

11/07/2022 4a6981cf-3abb-4ca1-9d22- 44.558 LTR MAGNA (Despacho 2086456- SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
68600760990e 1,000.33 * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS

0)

SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE

13/07/2022 419d790f-b2a7-4411-b6e1- 44.548 LTR MAGNA (Despacho 2089867- JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
668a76832336 1,000.10 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
0)

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE

ba544508-c00e-4046-804d- 62.362 LTR MAGNA (Despacho 2106404-0) SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71 SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
23/07/2022 1,650.03 PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100 ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
d42b783e487e 11.136 LTR MAGNA (Despacho 2107541-0) 9,100.68
SEÑOR DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
990.05 44.10 LTR MAGNA (Despacho 2112659-0) INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
000407 31/07/2022 9,100.68 000157 31/07/2022 9,100.68 (RAMO 28) - TLACOLULA S.A. DE ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS M.N.), COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
RECURSOS C.V. 73.489 LTR PREMIUM (Despacho 2115523- 9,100.68 KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
45f487c8-1188-43a5-866b- 1,760.06 FISCALES DIGITALES POR * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
31c482e0f0f9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR COMPROBANTES
0)
FEDERALES 26/07/2022 INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE INTERNET

COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL

28/07/2022 1d0aba82-399b-4a1a-ab69- KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
3c2199ae0ac3
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS

PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS

28/07/2022 bbabcfd6-1de5-4c52-a589- 13.36 LTR MAGNA (Despacho 2116406-0) * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
9604e017be5a 1,699.96 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

62.362 LTR MAGNA (Despacho 2115508-0)

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

30/07/2022 c90efe9a-d1f8-433e-9a29- 1,000.15 44.55 LRT MAGNA (Despacho 2119929-0)
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022