Page 126 - San Melchor Betaza

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
13,643.36 ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
9,375.42
0a2735e9-cd3b-4db6-aa6a- 17.817 LTR MAGNA (Despacho 2124575-0)
02/08/2022 2,798.94 106.857 LTR MAGNA (Despacho 2125438-

e2843d3ab246 0)
66.916 LTR PREMIUM (Despacho 2125131-
15265171-3123-4521-9ffa- 1,602.64 * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
b8b655b44723 0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
02/08/2022 900.04 40.091 LTR MAGNA (Despacho 2130654-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
7b9c0373-344a-47a0-900c- 1,100.27 49.01 LTR MAGNA (Despacho 2139920-0) JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
05/08/2022 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
22.272 LTR MAGNA (Despacho 2142515-0) BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
8da8c4e157e6 1,500.10 PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
5f167614-4967-417a-b4dd- 44.548 LTR MAGNA (Despacho 2143355-0) NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE 13,643.36
21cf44bb4f7a COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
10/08/2022 2,250.39 100.24 LTR MAGNA (Despacho 2145296-0) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
PARTICIPACIONES 5dc1cd8d-7f8b-49f4-af56- RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
41ca9ccad08e PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
(RAMO 28) - 12/08/2022 5497b05a-971c-4a22-a140- SEÑOR DE ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS
RECURSOS 13/08/2022 fc7039e22565 TLACOLULA S.A. DE * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
000504 31/08/2022 13,643.36 000198 31/08/2022 13,643.36 13,643.36 CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
C.V. JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
FEDERALES PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL 9,375.42
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
26.726 LTR MAGNA (Despacho 2149490-0) ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
1,440.62 11.138 LTR MAGNA (Despacho 2149816-0) * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
87027ab9-6e24-418d-8542- 26.306 LTR MAGNA (Despacho 2149826-0) LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
16/08/2022 PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
d3ba6082405d * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES

REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS

6aa8c04c-6b45-4b4d-bbfa- QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL
cc70e10d961f
19/08/2022 1,050.17 46.778 LTR MAGNA (Despacho 2155425-0) EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO",
22/08/2022 bca94c75-60e6-43ed-be40-
05/09/2022 855db81d8ff7 1,000.19 44.552 LTR MAGNA (Despacho 2160152-0) SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE

d4445b35-f310-4bd1-abb5- 1,050.08 46.774 LTR MAGNA (Despacho 2185562-0) COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
6e61b522f244
53.455 LTR MAGNA (Despacho 2189991-0) AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL
2,085.04 * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN

39.42 LTR MAGNA (Despacho 2189985-0) 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE
SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
800.03 35.636 LTR MAGNA (Despacho 2191339-0)
11df2d10-b259-44cc-bbf2- A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES
aeb391f9cad9 854.92 38.081 LTR MAGNA (Despacho 2208382-0) JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
32.572 LTR PREMIUM (Despacho 2209141-
08/09/2022 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y
780.10
0) LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
1,205.03 53.676 LTR MAGNA (Despacho 2216832-0)
8bb28617-1659-4210-b050- ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71
c3bd02b87e91 17.827 LTR MAGNA (Despacho 2220659-0) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
1,600.22
09/09/2022 048d7168-dd1e-43c2-bb0f- (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100
20/09/2022 67e7f4f4344c 53.452 LTR MAGNA (Despacho 2219551-0) SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
20/09/2022
PARTICIPACIONES 24/09/2022 43bb3a9f-8da0-4b49-87b9- 44.346 LTR MAGNA (Despacho 2226040- M.N.),
46a67290b468 1,000.00 PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE

(RAMO 28) - 2f85c40e-8665-4dbd-9d77- SEÑOR DE 0) ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
RECURSOS 7dae907904e0 TLACOLULA S.A. DE
000571 01/09/2022 9,375.42 000223 01/09/2022 9,375.42 9,375.42 INTERNET
C.V.
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE

COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL

KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL

* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS

26/09/2022 c1bab346-38dd-4745-bbf8- PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
f8e179d26fd7
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO

* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

544a3909-7531-4d0c-baca- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
29/09/2022

4d0474ccc26e

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/9