Page 127 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
9,140.28 ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
8,542.26
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA03/10/2022535daaeb-2ad0-48d8-adc1-64.777 LTR MAGNA (Despacho 2233320-* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
c594c746db17 2,737.70 0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
125 JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
56.629 LTR MAGNA (Despacho 2232571-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
119.742 LTR MAGNA (Despacho 2237593- JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
2,700.18 SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
aa18cb94-a6b0-4581-b034- BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
ab0fd2955efd 0) ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
06/10/2022 NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE 9,140.28
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PARTICIPACIONES PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
9,140.28 (RAMO 28) - 08/10/2022 094dfa25-cdf1-4425-9286- SEÑOR DE 57.652 LTR MAGNA (Despacho 2242228- ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
9,140.28 000251 RECURSOS 7e4324456212 TLACOLULA S.A. DE 1,300.05 9,140.28 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
000643 31/10/2022 31/10/2022 COMPROBANTES POR PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS
C.V. 0) * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
FISCALES DIGITALES SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
bd93f394-be76-4126-a80b- 57.743 LTR MAGNA (Despacho 2240093- KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
1e94988e2a6b 1,302.10 ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
10/10/2022 * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR 8,542.26
0) COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
21/10/2022 ccaddcee-2845-4ad5-bbd3- 48.576 LTR MAGNA (Despacho 2266045- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
f5664620cf7a 1,100.25
QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS
0)
QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL
43.909 LTR MAGNA (Despacho 2251477-0)
2,451.44 EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO",

13/10/2022 ccac1f2d-c24f-4cf9-820b- 64.802 LTR MAGNA (Despacho 2251489-0) SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE
c1381701e38c
1,192.76 52.894 LTR MAGNA (Despacho 2259251-0) * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS

SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL

JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE

17/10/2022 12c7d378-a4d0-4193-a087- BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES
94e62d6ccdfa
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE

SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71

PARTICIPACIONES c5db2821-9b71-4f60-8723- PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100
e2a731fa38dd
(RAMO 28) - 20/10/2022 SEÑOR DE 1,169.44 51.631 MAGNA ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS M.N.),
RECURSOS TLACOLULA S.A. DE 8,542.26
000646 31/10/2022 8,542.26 000252 31/10/2022 8,542.26
C.V.
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE INTERNET

COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL

KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL

2b159d4a-8493-4467-b310- 82.6920 LTR PREMIUM (Despacho
27/10/2022 1,988.74
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
87471770cacf 2276522-0)

PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS

* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO

32.666 LTR MAGNA (Despacho 2285464- * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
1,739.88 0)
31/10/2022 7b28dd0a-f24f-4eb2-9017- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
8bc722373dba 44.15 LTR MAGNA (Despacho 2284185-0)

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022